1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

  2. Перейдите на вкладку Главная книга и налог.

  3. Установите флажок Налог по предоплате, чтобы указать, что налог должен быть вычтен из платежей с использованием авансовых платежей.

  4. В поле Профиль разноски по предоплатеукажите профиль разноски для авансового платежа.

  5. В поле Тип проводки по НДСвыберите тип, используемый для проводки НДС по предоплате во время проведения сопоставления.

  6. В поле Налоговая группа по предоплатевыберите налоговую группу для авансового платежа.

  7. В поле Налоговая группа номенклатурвыберите налоговую группу номенклатур для авансового платежа.

  8. В поле Обработка предварительной оплатывыберите макет формы предварительной оплаты из следующих вариантов:

    • Простое– изменение даты создания предоплаты во время преобразования платежа в предоплату.

    • Дополнительно– изменение даты предоплаты вместе с налогами во время преобразования платежа в предоплату.

  9. Установите флажок Автоматическое создание фактурыдля автоматического создания фактуры при разноске предоплат.

    Примечание Примечание

    Если этот флажок не установлен, фактуры на предоплату создаются в отложенном режиме.


  10. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также