1. Выберите меню Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Строки журнала накладных (форма)" справки пользователя.


  3. В поле Датавыберите дату разноски операции.

  4. В поле Тип счетавыберите Поставщик.

  5. В поле Счетвыберите номер счета поставщика.

  6. В поле Накладнаявведите номер накладной.

  7. В поле Кредитвведите сумму кредита с учетом налогов.

  8. В поле Налоговая группавыберите налоговую группу для определения налога.

  9. В поле Налоговая группа номенклатурвыберите налоговую группу номенклатур для определения налога.

  10. Перейдите на вкладку Накладная. В поле Профиль разноскивыберите профиль разноски для определения бухгалтерского счета в целях отслеживания задолженности перед поставщиком.

  11. Выберите Налог, чтобы просмотреть рассчитанные налоги для каждой строки.

  12. Выберите Разноска> Разноска, чтобы выполнить разноску журнала.

    Примечание Примечание

    В форме Операция журналавыберите Запросы> Операция, чтобы просмотреть расчеты по главной книге, созданные для журнала.


См. также