Зарезервированные проводки по поставщику можно разнести в главную книгу как проводки корректировки.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

  2. На вкладке Обновленияустановите флажок Корректирующая кредит-нота.

  3. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  4. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.

  5. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый счет поставщика, или выберите существующего поставщика.

  6. Выберите Проводки, чтобы открыть форму Проводки по поставщику.

  7. Выберите проводку, которую требуется сторнировать.

  8. Выберите Сторнировать проводку.

  9. В поле Дата разноски реверсированиявыберите дату разноски для сторнированной проводки.

  10. Для завершения проводки нажмите кнопку ОК.

  11. Нажмите CTRL+S или закройте форму Проводки по поставщику.

См. также