1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о клиенте, чтобы открыть форму Клиенты.

  2. Выберите счет клиента и затем команду Функции> Сопоставление фактур с оплатами, чтобы открыть форму Сопоставление фактур с оплатами.

  3. Установите флажок Пометкадля проводки и щелкните Обновить.

    Примечание Примечание

    После сопоставление проводки сумма оплаты с субсчета получения авансов переносится на субсчет дебиторской задолженности. Сумма НДС, начисленная из авансового платежа, сторнируется.

    Для просмотра проводок учета выберите команду Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о клиенте> Проводки> Операция. Сторнированный аванс отображается в форме Книга покупок (обработка входящего НДС). После обработки НДС и обновления строк книги продаж сторно для авансового платежа клиента отображается в книге покупок.


См. также