Прежде чем создавать проводки налогового агента, необходимо установить параметры для проводок налогового агента в модуле ГК.

Установите код операции НДС для налоговой декларации.

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Внешний> Коды операций по НДС, чтобы открыть форму Коды операций по НДС.

  2. В поле Код операции по НДСвведите код операции для декларации НДС.

  3. В поле Описаниевведите описание кода проводки.

  4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Настройте налоговый код для проводок налогового агента.

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые коды, чтобы открыть форму Налоговые коды.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый налоговый код.

  3. В поле Налоговый кодвведите код для налога.

  4. В поле Период сопоставлениявыберите период, для которого налог рассчитывается и уплачивается в налоговый орган.

  5. В поле Группа разноски ГКвыберите группу разноски ГК для налогового кода.

  6. На вкладке Разноев поле Тип налогавыберите значение Стандартный НДС.

  7. В поле Начисление НДСвыберите один из следующих источников начисления НДС:

    • Из средств поставщика? НДС начисляется на доход поставщика.

    • Из собственных средств? НДС начисляется из средств налогового агента.

  8. Выберите Значения, чтобы открыть форму Значения.

  9. В поле Значениевведите процент для НДС.

  10. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые коды (форма)" в справке пользователя.


  11. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы, чтобы открыть форму Налоговые группы.

  12. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группу, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы (форма)" в справке пользователя.


  13. На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код, созданный на шагах с 1 по 10.

    Примечание Примечание

    Если выбран налоговый код для варианта Из собственных средств, автоматически устанавливается флажок Освобожденныйна вкладке Настройка.


  14. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  15. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы номенклатур, чтобы открыть форму Налоговые группы номенклатур.

  16. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группу номенклатур, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы номенклатур (форма)" в справке пользователя.


  17. На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код, созданный на шагах с 1 по 10.

  18. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Настройка поставщика в качестве налогового органа

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые органы, чтобы открыть форму Налоговый орган.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговый орган, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговый орган (форма)" справки пользователя.


  3. В поле Счет поставщикавыберите поставщика, действующего в качестве налогового органа.

  4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка поставщика в качестве налогового органа (форма)" справки пользователя.


См. также