Если накладные для заказа на продажу уже были созданы, обновление счетов-фактур обрабатывается на основании этих накладных.

  1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажу.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на продажу, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на продажу" и "Заказы на продажу (форма)" справки пользователя.


  3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

  4. В форме Заказ на продажувыберите Разноска> Фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

  5. В верхней области формы, в поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

    Примечание Примечание

    Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.


  6. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

  7. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

    Примечание Примечание

    Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.


  8. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для новой фактуры.

    Примечание Примечание

    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.


  9. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

    -или-

    Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

    -или-

    Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

    Примечание Примечание

    Данные фактуры можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура.


См. также