Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать нового поставщика для внутренней накладной.

Примечание
Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.

На вкладке Настройкав поле Налоговая группавыберите налоговую группу.

Установите флажок Необходимо указать дату НДС, чтобы указать, что дата НДС является обязательной.

Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы номенклатур, чтобы открыть форму Налоговые группы номенклатур.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группа номенклатур, и введите необходимые данные.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы номенклатур (форма)" в справке пользователя.

На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код.

Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку для счета поставщика, созданного в шагах с 1 по 5.

Введите необходимые данные.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Заказы на покупку (форма)" в справке пользователя.

Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

В поле Накладнаявведите номер накладной.

Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

Выберите Основное> Периодические операции> Внешняя торговля> Внутренняя накладная ЕС, чтобы открыть форму Внутренняя накладная ЕС.

Выберите Создать, чтобы создать внутреннюю накладную ЕС.

В форме Внутренняя накладная ЕСв поле Дата накладнойвыберите дату внутренней накладной.

Нажмите кнопку OK.

Выберите Основное> Запросы> Внешняя торговля> Внутренние накладные, чтобы открыть форму Внутренние накладныеи просмотреть внутреннюю накладную.

Выберите Печать, чтобы напечатать внутреннюю накладную.