1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажуи создать заказ на продажу.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Создание заказа на продажу" справки пользователя.


  2. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

  3. Перейдите на вкладку Дополнительнои установите флажок НДС по оплате, чтобы настроить параметры учета для исходящего НДС из платежей по счетам-фактурам.

  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску накладной заказа на продажу.

  5. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  6. Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную заказа на продажу.

    Примечание Примечание

    Для разнесенной накладной заказа на продажу будет установлен флажок НДС по оплате.


  7. В форме Журнал накладныхвыберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

  8. В верхней области формы, в поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

    Примечание Примечание

    Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.


  9. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

  10. В поле Дата фактурывыберите дату фактуры.

    Примечание Примечание

    Это поле доступно только в том случае, если снят флажок Та же.


  11. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных, по которым будет создана фактура.

    Примечание Примечание

    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.


  12. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

    –или–

    Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

    –или–

    Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

Примечание Примечание

Накладные с установленным флажком НДС по оплатебудут обрабатываться с учетом правил, действовавших до 1 января 2006 г. Оплаченная часть фактуры отображается в форме Книга покупок (обработка исходящего НДС).


См. также