В конце каждого отчетного налогового периода необходимо списать или возместить НДС, полученный за период. При обработке НДС создается набор строк, которые регистрируются в книге покупок. Эти строки могут включать фактуры покупок, возвраты, исправленные фактуры и фактуры для сопоставления предоплат клиентов.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Книга покупок> Обработка входящего НДС, чтобы открыть форму Книга покупок (обработка входящего НДС).

  2. Щелкните Выбрать, чтобы открыть форму Обработка входящего НДС - выбор данных за период.

  3. В полях Начальная датаи Конечная датаукажите период обработки НДС.

  4. В поле № опер.выберите код операции обработки НДС.

    Примечание Примечание

    Если для выбранного кода операции в форме Параметры обработки НДСустановлен флажок По умолчанию, то счет ГК для операций предоплаты или возмещения НДС уже указан с помощью профиля разноски налоговых кодов. Если снять флажок По умолчанию, то нужно выбрать счет ГК в поле Счет ГКформы Параметры обработки НДС.


  5. Нажмите кнопку OK. В форме Книга покупок (обработка входящего НДС)будет создан список фактур в соответствии с указанными критериями выбора.

    Примечание Примечание

    Фактуры выводятся в верхней части формы, а информация о строках фактур отображается в нижней части.


  6. Чтобы выбрать фактуры для обработки, установите флажок Отмеченов верхней части формы Книга покупок (обработка входящего НДС).

  7. Выберите Пометка> Пометить все, чтобы выбрать все фактуры для обработки.

    –или–

    Выберите Пометка> Снять пометку для всех, чтобы очистить строки в форме.

  8. Выберите Удалить, чтобы удалить все проводки.

  9. Выберите Разноска, чтобы создать бухгалтерские проводки возмещения или закрытия НДС.

См. также