В конце каждого финансового года компания отправляет уведомления о сальдо своим поставщикам, чтобы завершить процесс аудита. Поставщики либо подтверждают выписку, либо возвращают ее с исправлениями, основанными на их собственных записях.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Отчеты> Проводки> Поставщик> Уведомление о сальдо поставщика.

2. В поле Конечная датана вкладке Разноевыберите дату сальдо по поставщику.

3. В поле Дата возвращениявыберите дату, когда поставщик должен вернуть уведомление.

4. Установите флажок Печать подробностей, чтобы распечатать список открытых накладных поставщика в дополнение к уведомлению о сальдо.

5. Если необходимо, щелкните Выбрать, чтобы выбрать требуемый счет поставщика и группу поставщика согласно критериям выбора.

6. Нажмите кнопку ОКв форме Уведомление о сальдо поставщика, чтобы напечатать отчет.