При определенных условиях НДС, связанный с продажей или покупкой, рассчитывается и уплачивается клиентом либо поставщиком, если клиент или поставщик зарегистрирован в Литве как плательщик НДС. К этим условиям относятся следующие:

  • Компания покупает или продает древесину и деревянные изделия, например бревна, доски или брусья.

  • Компания покупает или продает изделия или продукты из черного либо цветного металла, в том числе лом или обрезки.

  • Компания находится в процессе банкротства.

Для заказов на покупку и продажу с пометкой Не в накладнойв форме Настройка налоговых кодовНДС, уплаченный клиентом, исключается из рассчитанного налога в отчетах по регистру накладных. Отчеты по регистру накладных заказов на продажу (FR0672) и регистру накладных по покупке (FR0671) изменились и теперь отображают сумму НДС, уплаченную клиентом (в случае удержания НДС источником), и НДС, относящийся к заказам на покупку и продажу, выданным компаниями с объединенными НДС.

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые коды, чтобы открыть форму Налоговые коды.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  3. В поле Налоговый кодвведите код НДС.

  4. В поле Процент/Суммавведите отрицательное процентное значение НДС.

    Примечание Примечание

    Введите новый налоговый код с обычным процентным значением НДС.

  5. Перейдите на вкладку Разное.

  6. Установите флажок Не в накладной, чтобы исключить налоговый код с отрицательным процентным значением из спецификации НДС в отчетах и регистрах по накладным.

    Примечание Примечание

    Установите флажок Не в накладнойтолько для налогового кода с отрицательным процентным значением НДС.

  7. Выберите Налоговая директива, чтобы ввести язык и описание для новых налоговых кодов.

  8. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  9. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы, чтобы открыть форму Налоговые группы.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы (форма)" в справке пользователя.

  10. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  11. В поле Налоговые группывведите налоговую группу.

  12. Перейдите на вкладку Настройка.

  13. В поле Налоговый кодвыберите налоговый код с отрицательным процентным значением НДС, чтобы привязать налоговые коды к налоговым группам.

    Примечание Примечание

    Созданный налоговый код также необходимо связать с обычным процентным значением НДС.

  14. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  15. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы номенклатур, чтобы открыть форму Налоговые группы номенклатур.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы номенклатур (форма)" в справке пользователя.

  16. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  17. В поле Налоговые группы номенклатурвведите налоговую группу номенклатур.

  18. Перейдите на вкладку Настройка.

  19. В поле Налоговый кодвыберите налоговый код с отрицательным процентным значением НДС, чтобы привязать налоговые коды к налоговой группе номенклатур.

    Примечание Примечание

    Созданный налоговый код также необходимо связать с обычным процентным значением НДС.

  20. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также