Если номера счетов, дата проводки, операция, дата документа и сумма в валюте проводки одинаковы, можно создавать проводки ГК для итогового счета и счета прибытия. В главной книге эти проводки разносятся как корректирующей проводки.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Профили разноскидля вызова формы Профили разноски по поставщикам.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать профиль разноски, или выберите существующий профиль.

  3. Введите необходимые данные .

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Профили разноски по поставщикам (форма)" справки пользователя.

  4. На вкладке Настройкав поле Код счетавыберите код счета, чтобы указать, будет ли профиль разноски применяться к отдельному поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам.

  5. В поле Номер счета/группывыберите номер счета для данного поставщика, связанный с этим профилем разноски.

  6. В поле Суммарный счетвыберите счет ГК для поставщика, к которому привязан профиль разноски.

  7. В поле Прибытиевыберите счет ГК, на который разносятся сведения о неутвержденных накладных. Эти сведения вводятся в форме регистрации накладных.

    Примечание Примечание

    В полях Суммарный счети Прибытиенеобходимо выбрать одинаковый счет ГК .

  8. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  9. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Регистрация накладных.

  10. Нажмите CTRL+N для создания новой строки журнала или выберите существующую строку журнала. Введите необходимые данные.

  11. Выберите Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

  12. Выберите счет поставщика в поле Счет.

  13. В поле Накладнаявведите номер накладной.

  14. В полях Дебетили Кредитвведите сумму дебета или кредита.

  15. В поле Кем утвержденовыберите код сотрудника, который будет утверждать проводку.

  16. Выберите Разноска, чтобы разнести журнал.

  17. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Строки журнала регистрации накладных (форма)" справки пользователя.

  18. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал утверждения накладных.

  19. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала, и введите необходимые сведения.

  20. Выберите Строки> Выбрать операции, чтобы открыть форму Выбрать операции.

  21. Щелкните Выбрать, чтобы выбрать операции, и нажмите кнопку ОК. Новые строки будут отображены в форме Операция журнала.

  22. Выберите Разноскадля разноски проводки поставщика как корректирующей проводки.

  23. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также