После сопоставление проводки сумма оплаты с субсчета получения авансов переносится на субсчет дебиторской задолженности. Сумма НДС, начисленная из авансового платежа, сторнируется.

Для просмотра проводок учета выберите команду Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о клиенте> Проводки> Операция. Сторнированный аванс отображается в форме Книга покупок (обработка входящего НДС). После обработки НДС и обновления строк книги продаж сторно для авансового платежа клиента отображается в книге покупок.