Документы покупки, выдаваемые компанией с объединенным НДС, помечаются для обозначения уплаты НДС этой компанией.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.

2. Перейдите на вкладку Настройка.

3. Установите флажок Объединенная накладная НДС, чтобы указать, что НДС уплачивается поставщику компанией с объединенным НДС.

4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.