Выберите Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

На вкладке Обзорнажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые данные.

Примечание
Дополнительные сведения см. в главе "Строки журнала платежей клиента (форма)" справки пользователя.

В поле Датавыберите дату оплаты.

Выберите счет клиента в поле Счет.

В поле Текст проводкивыберите текст проводки.

В поле Кредитвведите сумму платежа.

В поле Тип корр. счетавыберите тип счета для корреспондирующей проводки.

В поле Корр. счетвыберите номер счета для типа корреспондирующего счета.

В поле Валютавыберите валюту платежа.

Перейдите на вкладку Разное. В поле Группа договороввыберите группу договоров.

В поле Рег. номервыберите регистрационный номер договора.

Примечание
Поля Группа договорови Рег. номерактивируются только в том случае, если Тип корр. счетаимеет значение Клиентили Поставщик.

Перейдите на вкладку Платежи установите флажок Предоплата.

Установите флажок Автоматическое создание фактурыдля автоматического создания фактуры при разноске предоплат.

Примечание
В форме Параметры модуля расчетов с клиентамиможно установить значение по умолчанию. Если этот флажок не установлен, фактура на предоплату создается в отложенном режиме.

Выберите Разноска> Разноска, чтобы разнести авансовый платеж в журнал.

Примечание
После регистрации авансового платежа фактура создается автоматически и разносится в книгу продаж. Номер фактуры основывается на номерной серии, которая настраивается в форме Параметры главной книгидля параметра Счет-фактура по предоплатена вкладке Номерные серии.