Экспортный файл для поставщика можно создать с помощью формы Создание платежей. Перед созданием экспортного файла требуется определить формат файла. Формат файла должен быть совместим с форматом файла банка поставщика, чтобы обеспечить поддержку обмена электронными данными между AX и банком.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платеж> Журнал платежей.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала, или выберите существующую строку журнала, чтобы создать платежи поставщика.

3. Выберите Строкии введите требуемые данные для операции журнала.

4. Выберите Функции > Создание платежей, чтобы открыть форму Создание платежей.

5. Выберите Формат экспорта.

6. В поле Формат экспортавыберите формат экспортного файла, используемый для платежа.

7. Выберите Диалоговое окнои введите путь к экспортному файлу.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать платеж. Статус экспортного файла отображается в поле Статус оплатыв форме Операция журнала.