Перед созданием проводок по экспорту для них необходимо настроить параметры в модулях "Расчеты с клиентами" и "Главная книга".

Настройка типа операции по умолчанию для счета-фактуры по экспорту

  1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

  2. На вкладке Главная книга и налогв поле Тип операциивыберите тип операции по умолчанию для предварительной обработки фактуры как НДС 0%или Неподтвержденный НДС 0%.

Настройка налоговых кодов для операций по экспорту

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые коды, чтобы открыть форму Налоговые коды.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый налоговый код.

  3. В поле Налоговый кодвведите код для налога.

  4. В поле Период сопоставлениявыберите интервал, для которого налог рассчитывается и уплачивается в налоговый орган.

    Примечание Примечание

    Выберите период сопоставления, для которого в форме Периоды сопоставления налоговв поле Дата отчетауказана дата отчета по налогу.

  5. В поле Группа разноски ГКвыберите группу разноски ГК для налогового кода.

  6. На вкладке Разноев поле Тип налогавыберите значение НДС 0%.

  7. На вкладке Налоговый код для внутреннего рынкавыберите налоговый код для проводок внутреннего рынка.

  8. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые коды (форма)" в справке пользователя.

  9. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы, чтобы открыть форму Налоговые группы.

  10. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группу, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы (форма)" в справке пользователя.

  11. На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код, созданный на шагах с 1 по 8.

  12. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  13. Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы номенклатур, чтобы открыть форму Налоговые группы номенклатур.

  14. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группу номенклатур, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы номенклатур (форма)" в справке пользователя.

  15. На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код, созданный на шагах с 1 по 8.

  16. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Настройка периода подтверждения экспорта

  1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Период для сбора документов, чтобы открыть форму Период подтверждения экспорта.

  2. В поле Начальная датаи выберите дату начала подготовки документов для подтверждения НДС 0%.

  3. В поле Период подтверждения экспортавведите число дней, дозволенных для подготовки документов для подтверждения НДС 0% для экспорта товаров.

  4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также