В регистре Акт инвентаризации дебиторской задолженностиотображается сальдо расчетов с клиентами на начало отчетного периода.

Расчеты с клиентами создаются на основе несопоставленных накладных и полученных авансовых платежей. Несопоставленные накладные разделяются на отдельные категории интервалов задолженностей.

Превышение срока урегулирования долга определяется из разницы между датой проведения инвентаризации и даты накладной с учетом сроков оплаты.

Перед расчетом регистра дебиторской задолженности необходимо настроить параметры обменного курса и суммовой разницы.

1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог на прибыль> Регистры.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

3. В поле Тип регистравыберите значение Деб. задолженность - инвентаризация.

4. В поле Код регистравведите идентификационный код регистра.

5. В поле Название регистраизмените название регистра, если это необходимо.

6. В поле Тип периодавыберите тип периода, для которого создается регистр.

7. Перейдите на вкладку Скрытьи переместите поля, которые необходимо скрыть в форме регистра, из списка Доступные поляв список Выбранные поля.

8. В списке Выбранные поляустановите флажки для полей регистра, которые необходимо скрыть.

9. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

10. Выберите Главная книга> Настройка> Налог на прибыль> Параметры регистров, чтобы настроить дополнительные параметры для регистра.

11. В поле Название регистравыберите значение Деб. задолженность - инвентаризация.

12. Выберите Специальные настройки, чтобы открыть форму Интервалы задолженностидля настройки интервала задолженности.

    Примечание
    Для получения дополнительных сведений см. (RUS) Настройка интервалов задолженности в модуле "Расчеты с клиентами".

13. Нажмите CTRL+S или закройте форму.