В соответствии с российскими требованиями к учету авансовые платежи клиентов должны обрабатываться определенным образом. После регистрации авансового платежа клиента его сумма помещается на субсчет полученных авансов счета 62. Одновременно с этим распределяется НДС с этой суммы для уплаты в бюджет. При отгрузке товаров производятся начисление и уплата НДС с суммы фактуры. После сопоставления авансового платежа с фактурой сумма платежа переносится с субсчета полученных авансов счета 62 на субсчет дебиторской задолженности счета 62. Сумма, начисленная по НДС, сторнируется, и сторнированный аванс отражается в книге покупок.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Профили разноски, чтобы создать профили разноски для авансовых платежей в форме Профиль разноски по клиенту.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в главе "Профили разноски по клиентам (форма)" справки пользователя.

3. В поле Профиль разноскивведите код профиля разноски для авансовых платежей.

4. В поле Описаниевведите краткое описание профиля разноски.

5. Перейдите на вкладку Настройка.

6. В поле Суммарный счетвыберите счет ГК, который должен использоваться как суммарный счет для клиента.

   Примечание
   Эти счета разносятся по субсчету полученных авансов счета 62.

7. В поле Предоплаты налогавыберите номер счета для налоговой части авансового платежа.

8. Нажмите CTRL+S или закройте форму.