Воспользуйтесь данной процедурой для принятия ответов на запрос предложения от поставщиков.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Запрос предложения> Ответ на запрос предложения.

2. Воспользуйтесь параметрами фильтра, чтобы найти запрос предложения, который нужно принять. Например, введите номер счета поставщика в поле Счет поставщика.

3. В верхней области выберите ответ на запрос предложения для принятия.

4. Щелкните Обновить> Принять.

5. Выберите код причины в поле Принятие причины. Для получения дополнительных сведений о кодах причин см. Коды причин (форма).

6. В форме Разноска принятия запроса предложенияустановите флажок Печатать принятие запроса предложения, чтобы напечатать лист приемки запроса предложения.

7. Щелкните OK, чтобы обновить ответ на запрос предложения и напечатать лист приемки запроса предложения. Журнал запросов предложения и заказ на покупку создаются автоматически на основе принятого ответа на запрос предложения.

8. Самый низкий/наивысший статусы для ответа на запрос предложения изменяются на значение Принято/ Принято.

Воспользуйтесь данной процедурой для отклонения ответов на запрос предложения от поставщиков.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Запрос предложения> Ответ на запрос предложения.

2. Воспользуйтесь параметрами фильтра, чтобы найти запрос предложения, который нужно отклонить. Например, введите номер счета поставщика в поле Счет поставщика.

3. В верхней области выберите ответ на запрос предложения для отклонения.

4. Последовательно выберите Обновить> Отклонить.

5. В форме Запрос на разноску для отклонения предложениявыберите код причины в поле Причина отклонения. Для получения дополнительных сведений о кодах причин см. Коды причин (форма).

6. Установите флажок Печать отклонения запроса предложениядля печати листа отклонения запроса предложения.

7. Щелкните OK, чтобы обновить ответ на запрос предложения и напечатать лист отклонения запроса предложения. Создается журнал запросов предложения.

8. Самый низкий/наивысший статусы для ответа на запрос предложения изменяются на значение Аннулировано/ Аннулировано.

Воспользуйтесь данной процедурой для возврата ответа на запрос предложения поставщику для дополнительного рассмотрения.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Запрос предложения> Ответ на запрос предложения.

2. Воспользуйтесь параметрами фильтра, чтобы найти запрос предложения, ответ на который нужно вернуть поставщику. Например, введите номер счета поставщика в поле Счет поставщика.

3. В верхней области выберите ответ на запрос предложения для возврата поставщику.

4. Щелкните Обновить> Возврат.

5. Установите флажок Печатать возвращенный ответ на запрос предложениядля печати листа возврата ответа на запрос предложения.

6. Щелкните OK, чтобы обновить ответ на запрос предложения и напечатать лист возврата ответа на запрос предложения.

Самый низкий/наивысший статусы для ответа на запрос предложения изменяются на значение Получено/ Получено.