1. Последовательно щелкните Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры , а затем выберите вкладку Главная книга и налог.

   Примечание
   Для поставщиков последовательно щелкните Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры , а затем выберите вкладку Главная книга и налог. Чтобы настроить предоплату для поставщиков, следуйте инструкциям, описанным в данной теме, но в разделе Расчеты с поставщиками.

2. Если при разноске предоплаты необходимо выполнить расчет и разноску налога, установите флажок Налог по предоплате.

3. Введите профиль разноски в поле Профиль разноски по предоплате, чтобы обозначить счета, на которые будет выполнена разноска предоплаты и налога по предоплате. Выбранный в данном поле профиль разноски должен содержать: итоговый счет по предоплатам и, если установлен флажок Налог по предоплате, счет ГК для Предоплаты налога.

1. Последовательно щелкните Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежейи создайте журнал.

2. На вкладке Настройкажурнала установите флажок Сумма включает налог, если в разноску предоплаты необходимо включить сумму налога.

   Примечание
   Для поставщиков последовательно щелкните Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей, затем следуйте тем же инструкциям.

3. В Журнал платежейщелкните Строкии создайте строку оплаты.

4. На вкладке Платежотметьте поле Предоплата. Профиль разноски будет автоматически изменен на профиль предоплаты.

5. Разноска предоплаты.

1. В строках журнала накладных последовательно щелкните Функции> Сопоставление.

2. В форме Сопоставление открытых проводоксопоставьте накладную с предоплатой.

   Примечание
   Если для сопоставления с накладной выбрана предоплата, то появится сообщение о том, что отмеченная проводка оплаты является предоплатой.

Сопоставление накладной уничтожает проводки на итоговом счете и в Предоплаты налогапрофиля разноски предоплаты. В то же время, происходит сопоставление проводки оплаты с накладной, и выполняется разноска сумм на счета ГК стандартного профиля разноски для поставщика или клиента.