Щелкните Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных.

Создайте журнал.

Для получения дополнительной информации, см. первые шаги в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

Щелкните Строки> Функции> Кластер накладных без разноски.

Выберите строки, которые нужно перенести в журнал накладных и щелкните Принять.

Эти строки появляются в форме Журнал накладных.

Введите или отредактируйте в каждой строке сведения, необходимые для разноски:

• Дата- Дата, которая появляется на разнесенной накладной.

• Счет- Номер счета поставщика.

• Накладная- Номер счета накладной поставщика.

• Кредитили Дебет- Введите сумму накладной. Кредит используется для покупок поставщика; дебет используется для кредит-нот.

• Корр. счет- Корр. счет должен быть в той же валюте, которая указана в поле Валюта.

• Кем утверждено- Идентификация сотрудника, который утвердил строку накладной.

Введите соответствующие данные в другие поля.

Щелкните Проверить> Проверить, чтобы запустить проверку готовности всех строк для разноски.

Щелкните Разноска.

Для сопоставления разнесенных строк используется Журнал платежей.