Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных.

Создайте журнал.

Дополнительные сведения см. в описании первых шагов из раздела Создание и проверка журнала и строк журналов.

Щелкните Строки(или нажмите ALT+L) и введите сведения о накладной первого поставщика.

По умолчанию в поле Датасодержится системная дата. Если необходимо, можно ввести другую дату, которая появится на разнесенной накладной.

Нажмите клавишу TAB, чтобы переместиться в следующее поле.

Введите сведения, которые требуются для выполнения разноски:

• Счет— номер счета поставщика.

• Накладная— номер накладной поставщика.

• Кредитили Дебет— ввод суммы накладной. Кредит используется для покупок поставщика; дебет используется для кредит-нот.

• Корр. счет— валюта корр. счета должна совпадать с валютой, указанной в поле Валюта.

В соответствии с существующим требованиями введите данные в другие поля, например Текст проводки.

Последовательно щелкните Проверить, Проверить только операцию, чтобы запустить проверку готовности операции для выполнения разноски.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать строку, и введите данные о следующей накладной.

Повторяйте шаги 4–9 до тех пор, пока не будет введена информация обо всех накладных.

Примечание
Вместо проверки каждой строки можно периодически щелкать Проверить, Проверить, чтобы запустить проверку по всем строкам.

Щелкните Разноска.

Теперь может быть выполнено сопоставление разнесенных строк. Например, последовательно выберите Расчеты с поставщиками, Журналы, Платежи, Журнал платежейи сопоставьте строки в журнале платежей.

Примечание
Если получено сообщение об ошибке, в котором упоминаются ограничения разноски, возможно была настроена разноска только для созданных журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).