1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Группы поставщиков .

2. В поле Группа поставщиковвведите уникальный идентификатор для группы поставщиков.

3. В поле Описаниевведите краткое описание группы поставщиков. Это необязательное поле.

4. В поле Условия оплатывыберите условия оплаты, которые применяются к сотрудникам, назначенным группе поставщиков. Это поле не является обязательным, но условия оплаты являются частью управления всеми счетами поставщиков и настоятельно рекомендуются.

5. В поле Период сопоставлениявыберите стандартный интервал между датой платежа сотрудникам в группе поставщиков, определенной в поле Условия оплаты, и датой перевода платежей с вашего банковского счета. Это поле не является обязательным, но оно важно для расчетов ликвидности на основе прогноза движения денежных средств.

6. Выберите налоговую группу для группы поставщиков для сотрудников.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Общие формы> Сведения о поставщике , а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый счет поставщика для сотрудника.

2. В поле Имявведите имя сотрудника.

3. В поле Группавыберите группу поставщиков, к которой относится данный поставщик.

4. Введите соответствующие значения в другие поля.

5. Если при оплате сотруднику будут использоваться чеки, можно щелкнуть Настройка> Адреси настроить альтернативный адрес, имеющий тип адреса Адрес предъявителя.

1. Щелкните Основное> Общие формы> Сведения о Сотруднике .

2. Выберите сотрудника, которого необходимо добавить к счету поставщика, и щелкните вкладку Настройка.

3. В поле Тип счетавыберите тип счета поставщика, а в поле Счетвыберите номер счета поставщика, который был создан для сотрудника.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журналы .

2. Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журналадля строк журнала платежей. Дополнительные сведения о создании журналов см. в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В поле Счетвведите счет поставщика для сотрудника, на который будет переведен платеж.

4. Последовательно щелкните Функции, Сопоставление.

5. В форме Сопоставление открытых проводок установите флажок Пометкана строке для каждой накладной поставщика сотрудника, по которой будет произведена оплата.

   Примечание
   Чтобы выполнить частичный платеж, можно ввести сумму платежа в поле Сумма сопоставления.

6. Закройте форму Сопоставление открытых проводок .

   Строка платежа, содержащая информацию из накладной, появится в форме Операция журнала. Сумма строки платежа включает сумму из накладной поставщика, которую компания может заплатить сотруднику. Если существует какая-либо скидка к сумме оплаты, то она также включена в строку оплаты.

7. Последовательно выберите Функции> Создание платежей.

8. В зависимости от метода платежа, указанного в строке журнала, выберите метод платежа или формат экспорта, а затем выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.

   Примечание
   Последовательно щелкните Запросы> Контроль сальдо, чтобы проверить, что сумма на банковском счете может покрыть платеж поставщику.

9. Щелкните Диалоговое окно, заполните поля, а затем щелкните Документ, чтобы напечатать чек.

10. Щелкните Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разноска.

Если сотруднику необходимо заплатить электронным способом, см. раздел Создание электронного файла платежей для поставщиков