> Общие формы

Эта форма предназначена для создания и изменения заказов на покупку. Заказы на покупку используются для создания, утверждения и запросов о заказах. Форма может использоваться в одном из двух режимов:

  • — при первом открытии формы открывается ее простое представление. Для расширенного доступа к данным заказа на покупку и включения дополнительных вкладок, кнопок и поле щелкните .

  • — если изменить вид на , при следующем открытии формы она открывается в режиме , предоставляя более всесторонний и полный доступ к заказам на покупку. Нажмите , чтобы вернуться к обзорному представлению заказов на покупку.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

Следующие ссылки и таблицы предоставляют описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Верхняя область

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Просмотр и изменение списка заказов на покупку.

Вкладка "Разное"

Просмотр и редактирование сведений о заказе на покупку, выбранном на вкладке .

Вкладка "Настройка"

Просмотр и изменение информации о группе снабженцев, заказе, кластере и языке для заказа на покупку, выбранного на вкладке .

Просмотр адресных данных поставщика.

Настройка сведений о поставке по данному заказу.

Ввод сведений о цене и скидке для заказа.

Просмотр записей разноски по данному заказу.

Ввод и просмотр информации о международной и внутрихолдинговой торговле.

Просмотр внутрихолдинговых заказов, которые касаются этого заказа на покупку.

Вкладка "Аналитика"

Просмотр и изменение аналитики для заказа на покупку, выбранного на вкладке .

Нижняя область

Вкладка

Описание

Ввод и просмотр информации о номере номенклатуры для заказа на покупку, выбранного на вкладке в верхней области.

Вкладка "Разное"

Просмотр и редактирование строки покупки и информации администрирования заказа на покупку, выбранного на вкладке в верхней области.

Вкладка "Настройка"

Просмотр и редактирование информации наличия, доставки, возврата и разноски заказа на покупку, выбранного на вкладке в верхней области.

Просмотр адресной информации в заказе на покупку, выбранного на вкладке в верхней области. Адресом поставки по умолчанию обычно является адрес вашей компании. Однако если заказ на покупку относится к типу , адресом поставки становится адрес клиента, поскольку номенклатуры доставляются клиенту непосредственно от поставщика.

Просмотр подробной информации, связанной со строкой заказа и номенклатурой.

Введите сведения о цене и скидке по строке.

Просмотр ссылочной информации для строки.

Просмотр сведений о проекте для строки.

Укажите, приобретаются существующие или новые основные средства.

Вкладка "Аналитика"

Просмотр и изменение складской аналитики для заказа на покупку, выбранного на вкладке .

Кнопки

Верхняя область

Кнопка

Описание

–или–

предоставляет ограниченный выбор информации заказа на покупку. отображает все доступные поля.

Примечание Примечание

В представлении некоторые описываемые здесь вкладки, кнопки и поля невидимы.


Печать или разноска доступных документов.

Добавление или просмотр дополнительных сведений о заказе.

Печать предварительного заказа на покупку, списка прихода, отборочной накладной или накладной.

Примечание Примечание

Имеется возможность распечатать документы, но нельзя их разнести.


Открывает меню со следующими элементами:

  • — копирование из всех существующих заказов на покупку, отборочных накладных и накладных.

  • — копирование только из заказов на покупку, отборочных накладных и накладных, ранее разнесенных из текущего заказа.

  • — копирование из накладных, ранее разнесенных по текущему счету накладных, с преобразованием знаков.

  • — копирование только строк из всех заказов на продажу.

  • – создание заказов на запуск в производство на основе всех заказов на покупку.

  • – правка открытых проводок.

  • – проверка и исправление настроек сальдо платежей для выбранной проводки.

    Примечание Примечание

    (BEL) Этот параметр доступен только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Бельгия и выбран конфигурационный ключ .


Просмотр общих сведений, относящихся к данному заказу.

Обслуживание или просмотр торговых соглашений, цен и скидок.

Просмотр соответствующих внутрихолдинговых документов, касающихся внутрихолдингового заказа на покупку:

  • — просмотр соответствующего внутрихолдингового заказа на продажу для выбранной записи.

  • — просмотр соответствующего исходного заказа на продажу для выбранной записи.

  • — просмотр отгрузочной накладной по внутрихолдинговому заказу на продажу для выбранной записи.

  • — просмотр отборочной накладной по внутрихолдинговому заказу на продажу для выбранной записи.

  • — просмотр внутрихолдингового журнала накладных для выбранной записи.

Нижняя область

Кнопка

Описание

Добавление или просмотр дополнительных сведений о строке заказа.

Открытие других форм, в которых можно выполнять дополнительные задачи по строке.

Просмотр информации сводного и прогнозного планирования для строки.

Расчет многострочных и общих скидок или дополнительных номенклатур.

Просмотр и резервирование складских проводок.

Просмотр внутрихолдинговой информации, имеющей отношение к строкам:

  • — просмотр имеющихся в наличии внутрихолдинговых количеств номенклатуры по строке.

  • — удаление связи с внутрихолдинговой строкой покупки.

Поля

Поле

Описание

Номер заказа на покупку является уникальным полем, используемым для идентификации заказа на покупку. Он должен указываться при создании заказа на покупку.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Дополнительно о поле Заказ на покупку.

Выберите поставщика из списка существующих поставщиков.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Счет поставщика.

Счет накладной используется, если номер счета поставщика, которому необходимо заплатить, отличается от поставщика, получившего заказ на покупку.

Дополнительные сведения см. в Счет накладной.

Выберите тип заказа на покупку. Если создан и сохранен контракт, изменить его на другой тип покупки нельзя. Следует удалить контракт и создать новый заказ на покупку.

Статус заказа автоматически обновляется и отражает этап цикла обработки заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_PurchStatus_More - Status

Код валюты, прикрепленный к поставщику, автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Валюта.

Номер проекта для текущего заказа на покупку. При создании заказа на покупку из модуля Проекты поле заполняется автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе SalesTable_ProjId_More.

Заказ, используемый для создания заказа на выпуска.

Дата создания записи.

Поле названия покупки автоматически заполняется названием поставщика. Это значение, однако можно изменить на более удобное для поиска и печати.

Полное имя контактного лица.

Выберите поставщика из списка существующих поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Счет поставщика.

Используйте это поле для оплаты на номер счета поставщика, отличный от того, на который был выставлен заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в Счет накладной.

Установите этот флажок для нового поставщика, у которого больше не планируется размещать заказы.

Адрес веб-сайта задается поставщиком, но может быть изменен.

Адрес эл. почты контактного лица.

Статус заказа автоматически обновляется и отражает этап цикла обработки заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_PurchStatus_More - Status

Описание текущего типа документа.

Ввод или выбор группы снабженцев, созданной в форме .

Сотрудник, который заказал покупку. Данные сотрудника должны быть настроены в таблице сотрудников. Выберите сотрудника в поле выбора.

Пользователь, запросивший номенклатуры, если заказ на покупку был создан на основе заявки на покупку. Поле остается пустым, если несколько пользователей заказали номенклатуры, включенные в один и тот же заказ на покупку.

Чтобы увидеть сведения о запрашивающем (источнике) по каждой строке заказа на покупку, щелкните вкладку в нижней области.

Для целей фильтрации и выбора заказы на покупку можно группировать в кластеры покупок. Введите кластер в форме .

Язык, используемый для названий номенклатур и печати внешних журналов.

Профиль разноски, выбранный для покупки, зависит от того, как покупка разнесена в Главной книге.

При создании покупки профиль разноски копируется из поля формы . Дополнительные сведения о настройке и функциях профиля разноски см. в Разноска профилей.

Это поле обычно используется при обновлении кредит-ноты. Тип сопоставления можно использовать для указания порядка погашения созданных проводок во время обновления накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Тип сопоставления PurchTable_SettleVoucher_More.

Выберите групповой ИД последовательных номеров. Он настраивается с помощью формы .

Ввод или выбор налоговой группы поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_TaxGroup_More - налоговая группа.

Код налогового освобождения, используемый для извлечения статистики.

Указывает, включен ли налог в цену продажи в строке заказа на продажу.

Номер предприятия, используемый для идентификации компании.

Название компании в адресе доставки.

Указывается район поставки (в России — область).

Указывается статус доставки.

Уникальный ИД страны/региона, к которому возможна привязка, например, клиентов и поставщиков.

Если для поставщика настроен применяемый по умолчанию склад, он автоматически переносится в заголовок покупки при создании новой покупки от поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Идентификация склада.

Адрес, по которому должны быть поставлены номенклатуры.

Дополнительная информация об адресе поставки, например, местоположение офиса. Сведения копируются из данных сотрудников для пользователя, запросившего номенклатуры с помощью заявки на закупку.

Дата доставки применяется к заказу в целом и печатается в заказе на покупку. При создании строк покупки дата доставки копируется в строки из заголовка покупки. Обязательно укажите правильную дату доставки в строках, поскольку строки покупки используются при планировании потребностей, при этом ожидается, что приход номенклатуры на склад происходит в заданную дату.

Если к поставщику привязаны режимы доставки, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Из поля выбора можно выбрать другой режим доставки. Сведения о режиме доставки может быть полезной при вводе ожидаемых затрат на фрахт для текущей покупки.

Если к поставщику привязаны сроки доставки, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Условия поставки.

Введите зону фрахта, которая может использоваться для расчета затрат на фрахт. В операции покупки это не используется.

Введите тип квитанции на груз, которая будет использоваться при получении текущей покупки от поставщика. Информация может использоваться в качестве критериев поиска при массовой печати квитанций на груз разных типов.

Если к поставщику привязаны условия оплаты, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Нажмите, чтобы выбрать для текущей покупки другие условия оплаты. При обновлении накладной для текущей покупки дата платежа по накладной определяется в соответствии с выбранными условиями оплаты.

Ввод последнего дня платежа. Последний день платежа не зависит от сроков платежа.

Примечание Примечание

Дату выполнения можно также настроить в форме на вкладке . Невозможно использовать график оплаты и дату выполнения одновременно.


Способ оплаты автоматически копируется из настроек поставщика в форме .

Если для текущего заказа нужно изменить метод оплаты, щелкните список , чтобы увидеть дополнительные варианты.

Указывает тип обработки для текущего способа оплаты.

Введите любой план платежей, который мог быть настроен для поставщика в связи с текущим заказом на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе График платежей PurchTable_PaymentSched_More.

Если к поставщику привязаны условия скидки по оплате, они будут автоматически скопированы при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Скидка при оплате наличными.

Скидка в процентах.

Если к поставщику привязана ценовая группа, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Ценовая группа.

Если к поставщику привязана группа многострочной скидки, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Группа многострочных скидок.

Если к поставщику привязана группа общей скидки, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Общая скидка.

Введите общую скидку в виде процента. Дополнительные сведения см. в разделе Процент общей скидки.

Если к поставщику привязана группа скидки по строке, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Скидка по строке.

Группу накладных расходов можно определить как различные расходы, прикрепленные к покупке. Дополнительные сведения см. в Группа накладных расходов.

Номер, назначенный заказу на покупку.

Дата создания заказа на покупку.

Номер, назначенный списку приходных накладных.

Дата создания списка приходных накладных.

Номер, назначенный отборочной накладной.

Дата создания отборочной накладной.

Номер, назначенный накладной.

Дата создания накладной.

Условия торговли для данного заказа для использования в Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.

Указание способа транспортировки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт, в котором должен быть загружен текущий заказ. Сведения для использования в отчете Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат

Код текущей статистической процедуры.

Указывается район поставки (в России — область).

Показывает, является ли данный внутрихолдинговый заказ на покупку исходным заказом ( ) или автоматически сгенерированным заказом ( ). Для невнутрихолдингового заказа на покупку это поле будет не заполнено.

Ссылка поставщика

Отображает номер разрешения на возврат материалов (РВМ) для доставки возвращаемой номенклатуры. Номер дается поставщиком и используется для контроля возврата номенклатуры. Это поле является обязательным, если тип покупки - .

Выберите счет клиента. Для получения дополнительных сведений см. SalesTable_CustAccount_More.

Выберите тип заказа из поля выбора. Тип заказа можно изменить, если статус заказа - . Дополнительные сведения см. в разделе О заказах на покупку.

Статус исходного заказа на продажу.

Статус текущего типа документа.

Флажок указывает, что внутрихолдинговые заказы доставляются непосредственно клиенту и что информация о доставке синхронизируются с внутрихолдинговым заказом на покупку и внутрихолдинговым заказом на продажу. Это поле может быть изменено только в исходном заказе на продажу.

Номер заявки клиента.

Укажите, является ли поставщик внутрихолдинговым торговым партнером (внутрихолдинговой организацией). По умолчанию флажок установлен, если поставщик определен как внутрихолдинговая организация в диалоговом окне > .

Идентификатор внутрихолдинговых счетов компании.

Номер заказа.

Ввод (для открытых проводок) или просмотр даты документа.

Примечание Примечание

Если введена накладная клиента или поставщика, фактическая дата накладной обычно используется как дата разноски. Дата выполнения и дата скидки при оплате наличными в этом случае отсчитываются от этой даты. Иногда может потребоваться рассчитать дату выполнения и дату скидки при оплате наличными на основе даты, отличной от даты разноски.


Выбор или просмотр подразделения. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Выбор или просмотр центра затрат. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Выбор или просмотр цели. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Это уникальный код, определяемый пользователем, который назначается при создании номенклатур. Не рекомендуется использовать в коде номенклатуры специальные символы и пробелы. Коды номенклатур могут быть созданы системой автоматически путем связывания кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения см. в Номерные серии (форма).

Выбор конфигурации номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами.

Примечание Примечание

При работе с заказами на покупку или на продажу нельзя изменять конфигурацию номенклатуры после обновления проводок по заказу, например, регистрации, отборочной накладной и обновления накладной.


Дополнительные сведения см. в разделе Configuration.

Размер номенклатуры.

Цвет номенклатуры.

Введите склад, на котором будет храниться номенклатура.

Номер партии номенклатуры. Номера партии настраиваются при помощи Пакет (форма).

Серийный номер номенклатуры. Для настройки серийных номеров используется Серийные номера (форма).

Количество номенклатуры в ее единице покупки. Дополнительные сведения см. в разделе Количество.

Единица покупки представляет собой единицу, в которой покупается данная номенклатура. Единицу измерения невозможно изменить, если этот заказ на покупку применялся в одной или нескольких проводках.

Закупочная цена за единицу измерения цены. Дополнительные сведения см. в разделе Цена за единицу.

Величина скидки по строке на единицу цены. Для получения дополнительных сведений см. PurchLine_LineDisc_More - скидка.

Процент скидки по строке. Для получения дополнительных сведений см. Процент скидки.

Сумма строки (включая скидку).

Описание номенклатуры, получаемое из формы Номенклатура (форма). Это описание можно изменить. Описание может быть создано на разных языках и использоваться для распечаток, запросов или в диалоговых окнах.

Описание номенклатуры. Копируется из поля формы . Это описание можно изменить. Описание номенклатуры, которое может отображаться на разных языках, используется в отчетах и запросах.

Внешний код номенклатуры указывает код номенклатуры поставщика для складской номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Внешние.

Дата создания записи.

Ожидаемая дата поставки номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Дата доставки.

Подтвержденную дату доставки можно указать вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Подтверждено.

Статус продвижения строки покупки по жизненному циклу. Дополнительные сведения см. в разделе Статус строки.

Включите этот параметр, чтобы заблокировать разноску текущей строки покупки.

Выберите этот параметр, если строка номенклатуры должна быть получена целиком, без частичных поставок.

При создании строки заказа в запасах создается партия расхода номенклатуры. В этом поле представлен номер лота. Этот номер используется системой для резервирования и маркирования лота.

Примечание Примечание

Номер лота не будет сформирован, если заказ на покупку относится к типу , так как в этом случае нет складских проводок.


Количество заказа номенклатуры в единицах складского учета. Это значение используется как значение по умолчанию при обновлении отборочной накладной. Количество рассчитывается на основе значения поля , умноженного на любой коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне

Количество единиц складского учета, еще не доставленное физически. Значение равно значению поля , умноженному на любой существующий коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне .

Количество, для которого требуется разнести покупку, в единицах складского учета. Это значение количества предлагается при разноске покупки с использованием количественного параметра . Значение равно значению поля , умноженному на любой коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне Дополнительные сведения см. в разделе Немедленное получение.

При создании заказа на покупку типа необходимо заполнить это поле. Выберите действие по возврату из раскрывающегося списка.

Действия по возврату определяются в форме . Щелкните > > > .

Складские проводки для строки создаваться не будут.

Сверхплановую поставку можно ограничить указанием процента сверхплановой поставки для заказа. Если во время обновления накладной или отборочной накладной этот процент превышен, система выводит сообщение об ошибке и прекращает обновление.

Параметр можно задать на вкладке формы .

Недопоставку можно ограничить указанием процента недопоставки для заказа. Если во время обновления накладной или отборочной накладной этот процент превышен, система выводит сообщение об ошибке и прекращает обновление.

Параметр можно задать на вкладке формы .

Дата поставки - это ожидаемая дата поставки номенклатуры. Дополнительные сведения см. в Дата доставки.

Тип поставки текущей строки заказа.

Путем ввода номера счета в поле можно ввести покупку непосредственно в счет расходов, игнорируя при этом привязку номенклатурной группы к определенным счетам расходов в настройке разноски для номенклатурной группы.

Примечание Примечание

Счета на вкладке в списке выбора могут быть определены группой поставщиков или поставщиком в форме .


Налоговая группа номенклатуры копируется из базовых данных номенклатуры в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп номенклатур см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Налоговая группа поставщика копируется в заказ на покупку и оттуда в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Код для заголовка раздела в форме 1099, который будет использоваться для текущей строки покупки. Код необходимо настроить в качестве информации о поставщике в поле формы . Затем информация копируется в каждую новую строку покупки.

Сумма налога строки, зарегистрированная в форме 1099. Форма создается для покупки, если для поставщика отмечено поле .

Указывается статус доставки.

Задавая длину расширенного типа данных (AmountMST), вы можете управлять количеством символов, доступных для полей , наследуемых из этого типа.

Стандартная отображаемая длина составляет 20 символов и 20 десятичных знаков. Если для поля установлено значение 0, используется настройка Windows по умолчанию.

Настройте значения полей и следующим образом:

  • Необходимость отображения больших сумм.

  • Валюты, используемые компанией.

Маркировка номенклатуры обязательна.

Маркировка временного хранилища обязательна.

Маркировка палеты обязательна.

Имя или название компании в адресе доставки.

Вводится наименование улицы в адресе.

Почтовый индекс адреса поставки.

Город, для которого указан почтовый индекс.

Указывается район поставки (в России — область).

Указывается статус доставки.

Уникальный ИД страны/региона, к которому возможна привязка, например, клиентов и поставщиков.

Адрес, по которому должны быть поставлены номенклатуры.

Дополнительная информация по адресу поставки, например, местоположение офиса.

Пользователь, запросивший номенклатуру, если заказ на покупку был создан на основе заявки на закупку.

Номер заявки клиента.

Код клиента.

Налоговая группа номенклатуры копируется из базовых данных номенклатуры в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп номенклатур см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Налоговая группа поставщика копируется в заказ на покупку и оттуда в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Код номенклатуры можно ввести или выбрать его, щелкнув поле. Дополнительные сведения см. в разделе Код номенклатуры.

Введите полученное количество в единицах измерения покупки, указанных в отборочной накладной или накладной. Это поле используется при обновлении отборочной накладной или накладной количественным параметром . Этот параметр используется для переноса полученного количества в поле диалогового окна как предложения, в котором выполняется окончательное обновление отборочной накладной или накладной.

Сумма отгрузки по накладной.

Количество единиц покупки, разнесенных по отборочной накладной, но еще не разнесенных по накладным. Значение в этом поле используется по умолчанию для поля , когда покупка разнесена с параметром количества в виде в диалоговом окне .

Количество по отборочной накладной в единицах покупки, отображаемое в накладных заказа на покупку, имеющих статус .

Количество полученных номенклатур.

Количество еще не полученных единиц покупки. Значение в этом поле является значением по умолчанию для поля , когда заказ на покупку обновляется по отборочной накладной количественным параметром в диалоговом окне .

Количество зарегистрированных номенклатур.

Количество прибывших номенклатур.

Количество заказанных номенклатур.

Здесь можно ввести сумму скидки по строке. Эта сумма рассчитывается как скидка на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе PurchLine_LineDisc_More - скидка.

Вычисляемая многострочная скидка как сумма на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе Многострочная скидка.

Вычисляемая многострочная скидка как процент на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе % многострочной скидки.

Единица цены указывает количество номенклатуры, которое покрывает цена покупки.

Дополнительные сведения см. в разделе Единица измерения цены.

Накладные расходы при покупке рассчитываются как расходы, которые не зависят от количества в строке покупки. Дополнительные сведения см. в разделе Накладные расходы по покупке.

Отображает номер ссылки номенклатуры соответствующего лота. Каждая строка заказа на покупку, строка заказа на продажу и строка производственного заказа имеет свой собственный автоматически генерируемый инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки, который определяет лот как приход (покупку, производство) номенклатуры или как расход (строка продажи, производства) номенклатуры.

Отображает число в строке заказа на продажу или в строке производственного заказа, которое текущая строка покупки должна покрыть или покрыла.

Отображает инвентарный номер лота соответствующего заказа на продажу или производственного заказа. Каждая строка заказа на покупку, строка продаж и строка производственного заказа имеет свой собственный автоматически генерируемый инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки, который определяет лот как приход (покупка, производство) номенклатуры или как расход (строка продажи, производства).

Ссылка на лот контракта.

Код сводного графика, который сгенерировал определенную строку покупки.

Код спланированного заказа, который сгенерировал строку покупки.

Идентификатор заявки на покупку, на основании которой была создана строка заказа на покупку.

Штрих-код номенклатуры в цифрах.

Тип штрих-кода номенклатуры.

Условия торговли для данной строки заказа для использования в Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.

Указание способа транспортировки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт, в котором должен быть загружен текущий заказ. Сведения для использования в отчете Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат

Код текущей статистической процедуры.

Указывается статус доставки.

Указывается, является ли данная сделка трехсторонней.

Используйте этот расширенный тип данных (ProjIDBase) для определения длины и корректировки номера проекта. Номера проектов состоят из букв и цифр.

  1. Введите максимальное количество символов номера проекта.

  2. Выберите или .

Категория, используемая по умолчанию.

Идентификатор проводки.

Статус, к которому присоединена данная проводка.

Валюта, в которой выставляются накладные по проекту.

Цена продажи за единицу, рассчитанная в текущей валюте продажи.

Ввод или выбор кода налоговой группы, созданного в форме .

Ввод или выбор кода налоговой группы, созданного в форме .

Ввод или выбор единицы измерения проекта, созданного в форме .

Установите этот флажок, чтобы создать основные средства при разноске отборочной накладной или накладной. Для покупок основных средств можно или создать новые основные средства, или ввести инвентарный номер имеющихся основных средств в поле .

Это поле доступно при следующих условиях:

  • Поле очищается

  • Ссылочный тип пуст или

  • В строке есть нулевые количества или пробелы в поле формы

  • Тип покупки , или

  • Флажок установлен в форме

  • Номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от

Дополнительные сведения см. в разделе Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

Выберите группу основных средств, чтобы получить такие сведения для новых основных средств, как профили амортизации и модели стоимости.

Это поле доступно, если установлен флажок и номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от .

Инвентарный номер ОС для проводки.

При вводе инвентарного номера существующих основных средств создается связь между заказом на покупку и основными средствами. Также, в зависимости от настройки, можно выполнить разноску проводки приобретения для основных средств. Дополнительные сведения см. в разделе Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

Это поле доступно, если снят флажок и номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от .

Модель стоимости, относящаяся к данной проводке.

Это поле доступно только в том случае, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от .

Тип операции с основными средствами, которая будет создана в связи с покупкой.

Это поле доступно только в том случае, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от .

Дата обработки амортизации.

Местоположение внутри склада. Если выбрано и в верхней части формы или , имеется возможность изменить номер ячейки для строки заказа на перемещение.

Уникальный ИД палеты (код SSCC).

Аналитика серийного номера. Если установить флажки и в верхней области формы или , можно изменить серийный номер для строки заказа на перемещение.

См. также