Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Книга покупок> Обработка входящего НДС

В конце налогового периода необходимо обработать входящий НДС. При этом создаются проводки, которые относятся к возмещению или закрытию НДС, и набор строк, которые вводятся в книгу покупок. Они могут включать фактуры покупок, возвраты, корректируемые счета-фактуры и фактуры для сопоставления предоплат клиентов. Для обработки входящего НДС служит форма Обработка входящего НДС.

Задача, в которой используется эта форма

Навигация по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Обзор

Просмотр сведений о фактурах.

Разное

Просмотр информации о поставщике.

Суммы

Просмотр сведений о сумме фактуры.

Операции

Просмотр сведений о фактуре для каждого налогового кода.

Разное

Просмотр информации об операциях и суммах главной книги.

Суммы

Просмотр сведений о сопоставленных и распределенных суммах фактуры.

Аналитики

Просмотр сведений о значениях кодов финансовой аналитики для строки фактуры.

Кнопки

Кнопка

Описание

Выбрать

Определение диапазона дат для расчета данных обработки фактуры.

Удалить

Отмена выбора фактуры в форме.

Фактура

Открытие формы Журнал фактур.

Пометка

Выберите один из следующих вариантов обработки фактуры:

  • Пометить все ?пометка всех строк фактуры.

  • Снять пометку для всех ?снятие пометки для всех строк фактуры.

Разноска (g)

Операции разноски НДС на счет ГК.

Создать

Разрешение разделения исходной фактуры.

Поля

Поле

Описание

Есть ошибки?

Разрешение регистрации изменений базы данных.

Отмечено

Пометка строки фактуры для обработки НДС.

Коррекция

Коррекция для проводки.

Тип проводки

Источник фактуры для типа проводки.

Фактура

Номер счета-фактуры поставщика.

Дата регистрации

Дата регистрации счета-фактуры.

Счет поставщика

Номер счета поставщика.

Дата поставки

Дата поставки покупки.

НДС 18% (20%)

Суммы НДС с типом стандартного НДС.

НДС 10%

Суммы НДС с типом пониженного НДС.

Наименование поставщика

Название поставщика, выписавшего накладную.

Сотрудник

Код сотрудника.

Счет клиента

Номер счета клиента.

Наименование клиента

Наименование клиента.

ИНН

ИНН контрагента.

КПП

КПП контрагента.

Расчетная дата

Дата, определяемая как максимальная из даты счета-фактуры, оплаты, поставки и даты ввода в эксплуатацию ОС, если они были.

Дата оплаты

Дата оплаты счета-фактуры.

Дата сопоставления

Дата проводки.

Номера ГТД

Номер таможенной декларации для фактуры.

Дата

Дата проводки.

Базовая сумма - стандартный НДС

Облагаемая налогом база для каждой фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

Стандартный НДС

Сумма НДС для каждой фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

Базовая сумма - пониженный НДС

Облагаемая налогом база для каждой фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

Пониженный НДС

Сумма НДС для каждой фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

Стоимость без НДС 0%

Сумма НДС для каждой фактуры, подлежащей обложению НДС 0%.

Не облагается НДС

Сумма, не подлежащая обложению НДС.

(Сопоставлено)

Базовая сумма - стандартный НДС

Облагаемая налогом база для каждой сопоставленной фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Сопоставлено)

Стандартный НДС

Сумма НДС для каждой сопоставленной фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Сопоставлено)

Базовая сумма - пониженный НДС

Облагаемая налогом база для каждой сопоставленной фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Сопоставлено)

Пониженный НДС

Сумма НДС для каждой сопоставленной фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Сопоставлено)

Стоимость без НДС 0%

Сумма НДС для каждой сопоставленной фактуры, подлежащей обложению НДС 0%.

(Сопоставлено)

Не облагается НДС

Сумма, не подлежащая обложению НДС.

(Разнесено)

Базовая сумма - стандартный НДС

Облагаемая налогом база для каждой разнесенной фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Разнесено)

Стандартный НДС

Сумма НДС для каждой разнесенной фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Разнесено)

Базовая сумма - пониженный НДС

Облагаемая налогом база для каждой разнесенной фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Разнесено)

Пониженный НДС

Сумма НДС для каждой разнесенной фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Разнесено)

Стоимость без НДС 0%

Сумма облагаемой налогом базы для каждой разнесенной фактуры, подлежащей обложению НДС 0%.

(Разнесено)

Не облагается НДС

Сумма, не подлежащая обложению НДС.

(К обработке)

Базовая сумма - стандартный НДС

Облагаемая налогом база для каждой доступной для обработки фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(К обработке)

Стандартный НДС

Сумма НДС для каждой доступной для обработки фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(К обработке)

Базовая сумма - пониженный НДС

Облагаемая налогом база для каждой доступной для обработки фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(К обработке)

Пониженный НДС

Сумма НДС для каждой доступной для обработки фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(К обработке)

Стоимость без НДС 0%

Сумма облагаемой налогом базы для каждой доступной для обработки фактуры, подлежащей обложению НДС 0%.

(К обработке)

Не облагается НДС

Сумма, не подлежащая обложению НДС.

(Отмечено)

Базовая сумма - стандартный НДС

Облагаемая налогом база для каждой помеченной для обработки фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Отмечено)

Стандартный НДС

Сумма НДС для каждой помеченной для обработки фактуры, подлежащей обложению стандартным НДС.

(Отмечено)

Базовая сумма - пониженный НДС

Облагаемая налогом база для каждой помеченной для обработки фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Отмечено)

Пониженный НДС

Сумма НДС для каждой помеченной для обработки фактуры, подлежащей обложению пониженным НДС.

(Отмечено)

Стоимость без НДС 0%

Сумма облагаемой налогом базы для каждой помеченной для обработки фактуры, подлежащей обложению НДС 0%.

(Отмечено)

Не облагается НДС

Сумма, не подлежащая обложению НДС.

Блокировать

Установите этот флажок, чтобы отложить обработку входящего НДС до следующего периода.

Налоговый код

Налоговый код применяется к строке накладной, включенной в фактуру.

Опер. опер.

Выбор НДС в качестве счетов предоплаты или расхода.

Счет ГК

Номер счета для разноски операций обработки НДС.

Текст проводки

Пояснительный текст для кода операции.

Стоимость без НДС

Базовая сумма покупки.

Примечание Примечание

Это поле можно изменить, и значения в полях Проценти НДСбудут автоматически обновлены.

Процент

Сумма НДС в процентах.

Примечание Примечание

Это поле можно изменить, и значения в полях Стоимость без НДСи НДСбудут автоматически обновлены.

НДС

Сумма НДС для обработки.

Дата проводки

Дата проводки.

Корр. счет

Суммы исходящего НДС в этой фактуре.

Автоматически блокировано

Автоматически блокированная операция.

Базовая сумма

Базовая сумма для каждой строки фактуры для налогового кода.

НДС

Сумма НДС для каждой строки фактуры для налогового кода.

(Сопоставлено)

Количество по строке

Количество единиц для сопоставленной проводки.

(Сопоставлено)

Базовая сумма

Сумма проводки в валюте по умолчанию для сопоставленной проводки.

(Сопоставлено)

НДС

Рассчитанная сумма НДС для сопоставленной проводки.

(Разнесено)

Количество по строке

Количество единиц для разнесенной проводки.

(Разнесено)

Базовая сумма

Сумма проводки в валюте по умолчанию для разнесенной проводки.

(Разнесено)

НДС

Рассчитанная сумма НДС для разнесенной проводки.

(Отмечено)

Количество по строке

Количество единиц для помеченных проводок.

(Отмечено)

Базовая сумма

Сумма проводки в валюте по умолчанию для помеченных проводок.

(Отмечено)

НДС

Рассчитанная сумма НДС для помеченных проводок.

Всего с НДС

Общая сумма, включая НДС.

См. также