На форме Поставщикипредусмотрена возможность определить поставщика как налогового агента и выполнять проводки с этим поставщиком.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать налогового агента поставщика, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.

  3. На вкладке Разноеустановите флажок Налоговый агент, чтобы определить поставщика как налогового агента.

  4. В поле Вид контрагентавыберите тип поставщика из следующих вариантов:

    • Пустой, если поставщик не является налоговым агентом.

    • Нерезидент, если поставщик является иностранной компанией.

    • Государственный орган, если поставщик является органом государственной или муниципальной власти.

  5. В поле Код операции по НДСвыберите код операции для декларации НДС.

  6. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  7. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

  8. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку для налогового агента поставщика. Введите необходимую информацию.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Заказы на покупку (форма)" в справке пользователя.

  9. На вкладке Настройка(верхняя панель) в поле Код операции по НДСпросмотрите или измените код для декларации НДС.

  10. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

  11. В поле Накладнаявведите номер накладной.

  12. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

См. также