Выберите меню Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые сведения.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Строки журнала накладных (форма)" справки пользователя.

В поле Налоговая группавыберите налоговую группу для определения налога.

В поле Налоговая группа номенклатурвыберите налоговую группу номенклатур для определения налога.

Перейдите на вкладку Накладная. В поле Профиль разноскивыберите код профиля разноски для определения счета ГК для задолженности.

В поле Накладнаявведите номер накладной.

Выберите Разноска> Разноска, чтобы выполнить разноску журнала.

Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладных.

Примечание
Поле Заказ на покупкудля разнесенных накладных остается пустым.

Выделите разнесенную накладную, для которой необходимо обновить счет-фактуру, и выберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.

В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

Примечание
Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.

В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.

Примечание
Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы выполнить разноску и печать фактуры.

–или–

Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

–или–

Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

Примечание
Созданную фактуру можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура).