Щелкните последовательно Расчеты с поставщиками> Настройка> Платеж> Способы оплаты или Расчеты с клиентами> Настройка> Платеж> Способы оплаты .

На вкладке Обзорнажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку, и в поле Способ оплатывведите соответствующий код, например "Проверка".

В поле Периодвыберите период, в рамках которого будут объединены накладные в автоматических предложениях по оплате:

• Накладная— для каждой накладной создается свое перемещение платежа.

• Дата— объединяются все накладные одного поставщика (или клиента), для которых указана одна и та же дата оплаты.

• Неделя— объединяются все накладные одного поставщика (или клиента), для которых дата оплаты приходится на одну и ту же неделю.

• Итого— объединяются в один платеж все накладные одного поставщика (или клиента).

В поле Описаниевведите наименование или краткое описание метода оплаты.

При необходимости в поле Дни отсрочкивведите количество дней, в течение которых по завершении указанного периода клиенту предоставляется скидка при оплате наличными.

В поле Статус оплатывыберите статус оплаты, который должен быть обязательно заполнен, чтобы выполнить разноску платежа, связанного с этим методом оплаты. Для метода оплаты, в котором используются чеки, статусом обычно является Полученоили Отправлено.

Щелкните вкладку Форматы файлов. В поле Формат экспортаукажите формат экспорта для данного метода оплаты.

Примечание
Если это поле пустое, щелкните Настройкаи выберите один из доступных форматов.