Щелкните последовательно Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Регистрация накладных.

Создайте журнал. Дополнительные сведения см. в описании первых шагов в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

Щелкните Строкиили нажмите сочетание клавиш ALT+L. В форме Операция журналавведите сведения о первой накладной поставщика согласно представленной ниже инструкции.

По умолчанию в поле Датастроки отображается системная дата. При необходимости можно ввести другу дату.

Нажмите клавишу TAB, чтобы переместиться в следующее поле.

Введите сведения, которые требуются для выполнения разноски:

• Счет— номер счета поставщика.

• Накладная— номер накладной поставщика.

• Кредитили Дебет— ввод суммы накладной. Как правило, кредит используется для покупок у поставщика, а дебит — для кредит-нот поставщика.

• Кем утверждено— код сотрудника, который утвердит строку накладной.

Введите сведения в другие поля, например Текст проводкиили Заказ на покупку, где этого требует менеджер.

Щелкните последовательно Проверить> Проверить только операцию, чтобы запустить проверку готовности строки к разноске.

Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку, и повторите шаги 4 — 8 для следующей накладной.

Повторяйте шаги 4 — 9 до тех пор, пока не будут введены все накладные.

Примечание
Вместо проверки каждой строки можно периодически щелкать Проверить, Проверить, чтобы запустить проверку по всем строкам.

Щелкните элемент Разноска.

Примечание
Если получено сообщение об ошибке, в котором упоминаются ограничения разноски, возможно была настроена разноска только для созданных журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).