Можно создать чеки и разнести суммы непосредственно на счета ГК, не разнося сумму сначала на счет поставщика. Это полезно при печати чеков в перечисленных ниже ситуациях.

• Для номенклатур, поставляющихся на условиях наложенного платежа, если они поставлены, и нет текущей накладной для номенклатуры, или поставщик не настроен в системе как поставщик. Когда номенклатуры будут доставлены, можно создать чек.

• Для платежа разовым поставщикам.

• Для платежа поставщикам, которые не принимают кредитные карты.

• Для платежа с одного банковского счета на другой, например для перевода фондов или платежа по банковскому займу.

1. Последовательно выберите Банк> Настройка> Параметры .

2. Выберите Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК, чтобы разрешить печать чека для счета ГК или банковского счета, а затем закройте форму.

3. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей.

4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+Nи выберите имя журнала.

5. Щелкните Строкии создайте строку.

6. В поле Тип счетана вкладке Разноевыберите Главная книгаили Банк, а в поле Счетвыберите счет.

7. Если было выбрано значение Главная книгав поле Тип счета, введите данные в поле Имя получателяна вкладке Платеж.

8. По завершении ввода данных для строки щелкните Функции> Создание платежей, чтобы обработать чек.