Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Кластер накладных без разноски.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать строку журнала.

Введите информацию о накладной поставщика:

• Дата— дата, которую указано ввести.

• Счет— номер счета поставщика.

• Кредитили Дебет— ввод суммы накладной. Кредит используется для покупок поставщика, дебет используется для кредит-нот.

Введите требуемые данные в другие поля, например:

• Накладная— номер накладной поставщика.

• Кем утверждено— код сотрудника, утверждающего накладную. Это поле находится на вкладке История.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать строку журнала, и введите информацию о следующей накладной.

Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока не будут введены все накладные.