Заказ на покупку

Номер заказа на покупку является уникальным полем, используемым для идентификации заказа на покупку. Он должен указываться при создании заказа на покупку.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Дополнительно о поле Заказ на покупку.

Счет поставщика

Выберите поставщика из списка существующих поставщиков.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Счет поставщика.

Счет на

Счет накладной используется, если номер счета поставщика, которому необходимо заплатить, отличается от поставщика, получившего заказ на покупку.

Дополнительные сведения см. в Счет накладной.

Тип покупки

Выберите тип заказа на покупку. Если создан и сохранен контракт, изменить его на другой тип покупки нельзя. Следует удалить контракт и создать новый заказ на покупку.

Статус

Статус заказа автоматически обновляется и отражает этап цикла обработки заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_PurchStatus_More - Status

Валюта

Код валюты, прикрепленный к поставщику, автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Валюта.

Проект

Номер проекта для текущего заказа на покупку. При создании заказа на покупку из модуля Проекты поле заполняется автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе SalesTable_ProjId_More.

Контракт

Заказ, используемый для создания заказа на выпуска.

Дата создания

Дата создания записи.

Имя

Поле названия покупки автоматически заполняется названием поставщика. Это значение, однако можно изменить на более удобное для поиска и печати.

Контакты

Полное имя контактного лица.

Счет поставщика

Выберите поставщика из списка существующих поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Счет поставщика.

Счет на

Используйте это поле для оплаты на номер счета поставщика, отличный от того, на который был выставлен заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в Счет накладной.

Разовый поставщик

Установите этот флажок для нового поставщика, у которого больше не планируется размещать заказы.

Веб-адрес

Адрес веб-сайта задается поставщиком, но может быть изменен.

Эл. почта

Адрес эл. почты контактного лица.

Статус

Статус заказа автоматически обновляется и отражает этап цикла обработки заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_PurchStatus_More - Status

Статус документа

Описание текущего типа документа.

Группа снабженцев

Ввод или выбор группы снабженцев, созданной в форме Группы снабженцев.

Приемщик заказа

Сотрудник, который заказал покупку. Данные сотрудника должны быть настроены в таблице сотрудников. Выберите сотрудника в поле выбора.

Подавшее заявку лицо

Пользователь, запросивший номенклатуры, если заказ на покупку был создан на основе заявки на покупку. Поле остается пустым, если несколько пользователей заказали номенклатуры, включенные в один и тот же заказ на покупку.

Чтобы увидеть сведения о запрашивающем (источнике) по каждой строке заказа на покупку, щелкните вкладку Адресв нижней области.

Кластер

Для целей фильтрации и выбора заказы на покупку можно группировать в кластеры покупок. Введите кластер в форме Кластеры покупок.

Язык

Язык, используемый для названий номенклатур и печати внешних журналов.

Профиль разноски

Профиль разноски, выбранный для покупки, зависит от того, как покупка разнесена в Главной книге.

При создании покупки профиль разноски копируется из поля Профили разноскиформы Параметры модуля расчетов с поставщиками. Дополнительные сведения о настройке и функциях профиля разноски см. в Разноска профилей.

Тип сопоставления

Это поле обычно используется при обновлении кредит-ноты. Тип сопоставления можно использовать для указания порядка погашения созданных проводок во время обновления накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Тип сопоставления PurchTable_SettleVoucher_More.

Группа номерных серий

Выберите групповой ИД последовательных номеров. Он настраивается с помощью формы Группы номерных серий.

Налоговая группа

Ввод или выбор налоговой группы поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе PurchTable_TaxGroup_More - налоговая группа.

Код налогового освобождения

Код налогового освобождения, используемый для извлечения статистики.

Цена включает налог

Указывает, включен ли налог в цену продажи в строке заказа на продажу.

Код предприятия

Номер предприятия, используемый для идентификации компании.

Наименование поставки

Название компании в адресе доставки.

Район

Указывается район поставки (в России — область).

Регион

Указывается статус доставки.

Страна/регион

Уникальный ИД страны/региона, к которому возможна привязка, например, клиентов и поставщиков.

Склад

Если для поставщика настроен применяемый по умолчанию склад, он автоматически переносится в заголовок покупки при создании новой покупки от поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Идентификация склада.

Адрес поставки

Адрес, по которому должны быть поставлены номенклатуры.

Сведения, которые следует принять во внимание

Дополнительная информация об адресе поставки, например, местоположение офиса. Сведения копируются из данных сотрудников для пользователя, запросившего номенклатуры с помощью заявки на закупку.

Дата поставки

Дата доставки применяется к заказу в целом и печатается в заказе на покупку. При создании строк покупки дата доставки копируется в строки из заголовка покупки. Обязательно укажите правильную дату доставки в строках, поскольку строки покупки используются при планировании потребностей, при этом ожидается, что приход номенклатуры на склад происходит в заданную дату.

Способ поставки

Если к поставщику привязаны режимы доставки, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Из поля выбора можно выбрать другой режим доставки. Сведения о режиме доставки может быть полезной при вводе ожидаемых затрат на фрахт для текущей покупки.

Условия поставки

Если к поставщику привязаны сроки доставки, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Условия поставки.

Зона UPS

Введите зону фрахта, которая может использоваться для расчета затрат на фрахт. В операции покупки это не используется.

Тип товарной накладной

Введите тип квитанции на груз, которая будет использоваться при получении текущей покупки от поставщика. Информация может использоваться в качестве критериев поиска при массовой печати квитанций на груз разных типов.

Платеж

Если к поставщику привязаны условия оплаты, они автоматически копируются при создании заказа на покупку. Нажмите, чтобы выбрать для текущей покупки другие условия оплаты. При обновлении накладной для текущей покупки дата платежа по накладной определяется в соответствии с выбранными условиями оплаты.

Срок выполнения

Ввод последнего дня платежа. Последний день платежа не зависит от сроков платежа.

Примечание
Дату выполнения можно также настроить в форме Разноскана вкладке Настройка. Невозможно использовать график оплаты и дату выполнения одновременно.

Способ оплаты

Способ оплаты автоматически копируется из настроек поставщика в форме Поставщики.

Если для текущего заказа нужно изменить метод оплаты, щелкните список Способ оплаты, чтобы увидеть дополнительные варианты.

Спецификация оплаты

Указывает тип обработки для текущего способа оплаты.

График оплаты

Введите любой план платежей, который мог быть настроен для поставщика в связи с текущим заказом на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе График платежей PurchTable_PaymentSched_More.

Скидка по оплате

Если к поставщику привязаны условия скидки по оплате, они будут автоматически скопированы при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Скидка при оплате наличными.

Скидка %

Скидка в процентах.

Ценовая группа

Если к поставщику привязана ценовая группа, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Ценовая группа.

Группа многострочных скидок

Если к поставщику привязана группа многострочной скидки, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Группа многострочных скидок.

Общая скидка

Если к поставщику привязана группа общей скидки, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Общая скидка.

Общая скидка в %

Введите общую скидку в виде процента. Дополнительные сведения см. в разделе Процент общей скидки.

Скидка по строке

Если к поставщику привязана группа скидки по строке, она автоматически копируется при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Скидка по строке.

Группа накладных расходов

Группу накладных расходов можно определить как различные расходы, прикрепленные к покупке. Дополнительные сведения см. в Группа накладных расходов.

Заказ на покупку

Номер, назначенный заказу на покупку.

Дата создания заказа на покупку.

Список прихода

Номер, назначенный списку приходных накладных.

Дата создания списка приходных накладных.

Отборочная накладная

Номер, назначенный отборочной накладной.

Дата создания отборочной накладной.

Накладная

Номер, назначенный накладной.

Дата создания накладной.

Код проводки

Условия торговли для данного заказа для использования в Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.

Транспортировка

Указание способа транспортировки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт

Порт, в котором должен быть загружен текущий заказ. Сведения для использования в отчете Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат

Статистическая процедура

Код текущей статистической процедуры.

Исходный район/район назначения

Указывается район поставки (в России — область).

Основание

Показывает, является ли данный внутрихолдинговый заказ на покупку исходным заказом ( Источник) или автоматически сгенерированным заказом ( Производный). Для невнутрихолдингового заказа на покупку это поле будет не заполнено.

Код поставщика

Ссылка поставщика

RMA-номер

Отображает номер разрешения на возврат материалов (РВМ) для доставки возвращаемой номенклатуры. Номер дается поставщиком и используется для контроля возврата номенклатуры. Это поле является обязательным, если тип покупки - Возвращенный заказ.

Счет клиента

Выберите счет клиента. Для получения дополнительных сведений см. SalesTable_CustAccount_More.

Тип заказа

Выберите тип заказа из поля выбора. Тип заказа можно изменить, если статус заказа - Открытый заказ. Дополнительные сведения см. в разделе О заказах на покупку.

Статус

Статус исходного заказа на продажу.

Статус документа

Статус текущего типа документа.

Прямая поставка

Флажок указывает, что внутрихолдинговые заказы доставляются непосредственно клиенту и что информация о доставке синхронизируются с внутрихолдинговым заказом на покупку и внутрихолдинговым заказом на продажу. Это поле может быть изменено только в исходном заказе на продажу.

Заявка клиента

Номер заявки клиента.

Внутрихолдинговый

Укажите, является ли поставщик внутрихолдинговым торговым партнером (внутрихолдинговой организацией). По умолчанию флажок установлен, если поставщик определен как внутрихолдинговая организация в диалоговом окне Основной> Настройка.

Заказ на продажу

Идентификатор внутрихолдинговых счетов компании.

Номер

Номер заказа.

Дата документа

Ввод (для открытых проводок) или просмотр даты документа.

Примечание
Если введена накладная клиента или поставщика, фактическая дата накладной обычно используется как дата разноски. Дата выполнения и дата скидки при оплате наличными в этом случае отсчитываются от этой даты. Иногда может потребоваться рассчитать дату выполнения и дату скидки при оплате наличными на основе даты, отличной от даты разноски.

Подразделение

Выбор или просмотр подразделения. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Центр затрат

Выбор или просмотр центра затрат. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Цель

Выбор или просмотр цели. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитика (форма).

Код номенклатуры

Это уникальный код, определяемый пользователем, который назначается при создании номенклатур. Не рекомендуется использовать в коде номенклатуры специальные символы и пробелы. Коды номенклатур могут быть созданы системой автоматически путем связывания кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения см. в Номерные серии (форма).

Конфигурация

Выбор конфигурации номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами.

Примечание
При работе с заказами на покупку или на продажу нельзя изменять конфигурацию номенклатуры после обновления проводок по заказу, например, регистрации, отборочной накладной и обновления накладной.

Дополнительные сведения см. в разделе Configuration.

Размер

Размер номенклатуры.

Цвет

Цвет номенклатуры.

Склад

Введите склад, на котором будет храниться номенклатура.

Номер партии

Номер партии номенклатуры. Номера партии настраиваются при помощи Пакет (форма).

Серийный номер

Серийный номер номенклатуры. Для настройки серийных номеров используется Серийные номера (форма).

Количество

Количество номенклатуры в ее единице покупки. Дополнительные сведения см. в разделе Количество.

Единица измерения

Единица покупки представляет собой единицу, в которой покупается данная номенклатура. Единицу измерения невозможно изменить, если этот заказ на покупку применялся в одной или нескольких проводках.

Цена ед. изм.

Закупочная цена за единицу измерения цены. Дополнительные сведения см. в разделе Цена за единицу.

Скидка

Величина скидки по строке на единицу цены. Для получения дополнительных сведений см. PurchLine_LineDisc_More - скидка.

Скидка, %

Процент скидки по строке. Для получения дополнительных сведений см. Процент скидки.

Чистая сумма

Сумма строки (включая скидку).

Наименование номенклатуры

Описание номенклатуры, получаемое из формы Номенклатура (форма). Это описание можно изменить. Описание может быть создано на разных языках и использоваться для распечаток, запросов или в диалоговых окнах.

Текст

Описание номенклатуры. Копируется из поля Наименование номенклатурыформы Номенклатуры. Это описание можно изменить. Описание номенклатуры, которое может отображаться на разных языках, используется в отчетах и запросах.

Внешний

Внешний код номенклатуры указывает код номенклатуры поставщика для складской номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Внешние.

Дата создания записи.

Дата поставки

Ожидаемая дата поставки номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Дата доставки.

Подтверждено

Подтвержденную дату доставки можно указать вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Подтверждено.

Статус строки

Статус продвижения строки покупки по жизненному циклу. Дополнительные сведения см. в разделе Статус строки.

Остановлено

Включите этот параметр, чтобы заблокировать разноску текущей строки покупки.

Завершено

Выберите этот параметр, если строка номенклатуры должна быть получена целиком, без частичных поставок.

Номер лота

При создании строки заказа в запасах создается партия расхода номенклатуры. В этом поле представлен номер лота. Этот номер используется системой для резервирования и маркирования лота.

Примечание
Номер лота не будет сформирован, если заказ на покупку относится к типу Журнал, так как в этом случае нет складских проводок.

Количество

Количество заказа номенклатуры в единицах складского учета. Это значение используется как значение по умолчанию при обновлении отборочной накладной. Количество рассчитывается на основе значения поля Количество, умноженного на любой коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне Пересчет ед. изм.

К поставке

Количество единиц складского учета, еще не доставленное физически. Значение равно значению поля К поставке, умноженному на любой существующий коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне Пересчет ед. изм..

Немедленное получение

Количество, для которого требуется разнести покупку, в единицах складского учета. Это значение количества предлагается при разноске покупки с использованием количественного параметра Немедленное получение. Значение равно значению поля Немедленное получение, умноженному на любой коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета определяется в диалоговом окне Пересчет ед. изм.Дополнительные сведения см. в разделе Немедленное получение.

Действие по возврату

При создании заказа на покупку типа Возвращенный заказнеобходимо заполнить это поле. Выберите действие по возврату из раскрывающегося списка.

Действия по возврату определяются в форме Действие по возврату. Щелкните Расчеты с поставщиками> Настройка> Заказ на покупку> Действие по возврату.

Отходы

Складские проводки для строки создаваться не будут.

Перепоставка

Сверхплановую поставку можно ограничить указанием процента сверхплановой поставки для заказа. Если во время обновления накладной или отборочной накладной этот процент превышен, система выводит сообщение об ошибке и прекращает обновление.

Параметр Допускается перепоставкаможно задать на вкладке Обновленияформы Параметры модуля расчетов с поставщиками.

Недопоставка

Недопоставку можно ограничить указанием процента недопоставки для заказа. Если во время обновления накладной или отборочной накладной этот процент превышен, система выводит сообщение об ошибке и прекращает обновление.

Параметр Допускается недопоставкаможно задать на вкладке Обновленияформы Параметры модуля расчетов с поставщиками.

Дата поставки

Дата поставки - это ожидаемая дата поставки номенклатуры. Дополнительные сведения см. в Дата доставки.

Вид поставки

Тип поставки текущей строки заказа.

Счет ГК

Путем ввода номера счета в поле можно ввести покупку непосредственно в счет расходов, игнорируя при этом привязку номенклатурной группы к определенным счетам расходов в настройке разноски для номенклатурной группы.

Примечание
Счета на вкладке Счета по умолчаниюв списке выбора могут быть определены группой поставщиков или поставщиком в форме Настройка счета по умолчанию .

Налоговая группа номенклатур

Налоговая группа номенклатуры копируется из базовых данных номенклатуры в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп номенклатур см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Налоговая группа

Налоговая группа поставщика копируется в заказ на покупку и оттуда в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Ячейка 1099

Код для заголовка раздела в форме 1099, который будет использоваться для текущей строки покупки. Код необходимо настроить в качестве информации о поставщике в поле Ячейка 1099формы Поставщики. Затем информация копируется в каждую новую строку покупки.

Сумма по форме 1099

Сумма налога строки, зарегистрированная в форме 1099. Форма создается для покупки, если для поставщика отмечено поле Форма 1099.

Регион

Указывается статус доставки.

Сумма регионального 1099

Задавая длину расширенного типа данных (AmountMST), вы можете управлять количеством символов, доступных для полей Сумма, наследуемых из этого типа.

Стандартная отображаемая длина составляет 20 символов и 20 десятичных знаков. Если для поля Десятичные знакиустановлено значение 0, используется настройка Windows по умолчанию.

Настройте значения полей Длина отображенияи Десятичные знакиследующим образом:

• Необходимость отображения больших сумм.

• Валюты, используемые компанией.

Маркировка номенклатур

Маркировка номенклатуры обязательна.

Маркировка временного хранилища

Маркировка временного хранилища обязательна.

Маркировка палет

Маркировка палеты обязательна.

Наименование поставки

Имя или название компании в адресе доставки.

Наименование улицы

Вводится наименование улицы в адресе.

Почтовый индекс

Почтовый индекс адреса поставки.

Город

Город, для которого указан почтовый индекс.

Район

Указывается район поставки (в России — область).

Регион

Указывается статус доставки.

Страна/регион

Уникальный ИД страны/региона, к которому возможна привязка, например, клиентов и поставщиков.

Адрес поставки

Адрес, по которому должны быть поставлены номенклатуры.

Сведения, которые следует принять во внимание

Дополнительная информация по адресу поставки, например, местоположение офиса.

Подавшее заявку лицо

Пользователь, запросивший номенклатуру, если заказ на покупку был создан на основе заявки на закупку.

Заявка клиента

Номер заявки клиента.

Ссылка на клиента

Код клиента.

Налоговая группа номенклатур

Налоговая группа номенклатуры копируется из базовых данных номенклатуры в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп номенклатур см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Налоговая группа

Налоговая группа поставщика копируется в заказ на покупку и оттуда в строку заказа на покупку. Во время обновления накладной покупки автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Информацию о настройке налоговых кодов и ставок см. в разделе Налоговые коды (форма).

Код номенклатуры

Код номенклатуры можно ввести или выбрать его, щелкнув поле. Дополнительные сведения см. в разделе Код номенклатуры.

Немедленное получение

Введите полученное количество в единицах измерения покупки, указанных в отборочной накладной или накладной. Это поле используется при обновлении отборочной накладной или накладной количественным параметром Немедленное получение. Этот параметр используется для переноса полученного количества в поле Обновитьдиалогового окна Разноска заказа на покупкукак предложения, в котором выполняется окончательное обновление отборочной накладной или накладной.

Отгружено

Сумма отгрузки по накладной.

Осталось отгрузить

Количество единиц покупки, разнесенных по отборочной накладной, но еще не разнесенных по накладным. Значение в этом поле используется по умолчанию для поля Сальдо, когда покупка разнесена с параметром количества в виде Отборочная накладнаяв диалоговом окне Разноска заказа на покупку.

Накладная, ожидающая обработки

Количество по отборочной накладной в единицах покупки, отображаемое в накладных заказа на покупку, имеющих статус Ожидание.

Получено

Количество полученных номенклатур.

К поставке

Количество еще не полученных единиц покупки. Значение в этом поле является значением по умолчанию для поля Обновить, когда заказ на покупку обновляется по отборочной накладной количественным параметром Всев диалоговом окне Разноска заказа на покупку.

Зарегистрировано

Количество зарегистрированных номенклатур.

Прибыло

Количество прибывших номенклатур.

Заказано

Количество заказанных номенклатур.

Скидка по строке

Здесь можно ввести сумму скидки по строке. Эта сумма рассчитывается как скидка на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе PurchLine_LineDisc_More - скидка.

Многострочная скидка

Вычисляемая многострочная скидка как сумма на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе Многострочная скидка.

Многострочная скидка, %

Вычисляемая многострочная скидка как процент на единицу цены. Дополнительные сведения см. в разделе % многострочной скидки.

Единица измерения цены

Единица цены указывает количество номенклатуры, которое покрывает цена покупки.

Дополнительные сведения см. в разделе Единица измерения цены.

Накладные расходы по покупке

Накладные расходы при покупке рассчитываются как расходы, которые не зависят от количества в строке покупки. Дополнительные сведения см. в разделе Накладные расходы по покупке.

Тип ссылки

Отображает номер ссылки номенклатуры соответствующего лота. Каждая строка заказа на покупку, строка заказа на продажу и строка производственного заказа имеет свой собственный автоматически генерируемый инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки, который определяет лот как приход (покупку, производство) номенклатуры или как расход (строка продажи, производства) номенклатуры.

Номер ссылки

Отображает число в строке заказа на продажу или в строке производственного заказа, которое текущая строка покупки должна покрыть или покрыла.

Ссылка на лот

Отображает инвентарный номер лота соответствующего заказа на продажу или производственного заказа. Каждая строка заказа на покупку, строка продаж и строка производственного заказа имеет свой собственный автоматически генерируемый инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки, который определяет лот как приход (покупка, производство) номенклатуры или как расход (строка продажи, производства).

Ссылка на лот

Ссылка на лот контракта.

Номер

Код сводного графика, который сгенерировал определенную строку покупки.

Сводный план

Код спланированного заказа, который сгенерировал строку покупки.

Код заявки

Идентификатор заявки на покупку, на основании которой была создана строка заказа на покупку.

Штрих-код

Штрих-код номенклатуры в цифрах.

Настройка штрих-кода

Тип штрих-кода номенклатуры.

Код проводки

Условия торговли для данной строки заказа для использования в Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.

Транспортировка

Указание способа транспортировки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт

Порт, в котором должен быть загружен текущий заказ. Сведения для использования в отчете Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат

Статистическая процедура

Код текущей статистической процедуры.

Регион

Указывается статус доставки.

Трехсторонняя сделка

Указывается, является ли данная сделка трехсторонней.

Проект

Используйте этот расширенный тип данных (ProjIDBase) для определения длины и корректировки номера проекта. Номера проектов состоят из букв и цифр.

1. Введите максимальное количество символов номера проекта.

2. Выберите По левому краюили По правому краю.

Категория

Категория, используемая по умолчанию.

Код проводки

Идентификатор проводки.

Свойство строки

Статус, к которому присоединена данная проводка.

Валюта реализации

Валюта, в которой выставляются накладные по проекту.

Цена продажи

Цена продажи за единицу, рассчитанная в текущей валюте продажи.

Налоговая группа

Ввод или выбор кода налоговой группы, созданного в форме Налоговые группы.

Налоговая группа номенклатур

Ввод или выбор кода налоговой группы, созданного в форме Налоговые группы номенклатур.

Единица измерения

Ввод или выбор единицы измерения проекта, созданного в форме Единицы измерения.

Новые основные средства?

Установите этот флажок, чтобы создать основные средства при разноске отборочной накладной или накладной. Для покупок основных средств можно или создать новые основные средства, или ввести инвентарный номер имеющихся основных средств в поле Инв. номер ОС.

Это поле доступно при следующих условиях:

• Поле Инв. номер ОСочищается

• Ссылочный тип пуст или Нет

• В строке есть нулевые количества или пробелы в поле Отмеченоформы Маркировка

• Тип покупки Заказ на покупку, Контрактили Подписка

• Флажок Создать актив во время разноски отборочной накладной или счета-фактурыустановлен в форме Параметры главной книги

• Номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты

Дополнительные сведения см. в разделе Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

Группа ОС

Выберите группу основных средств, чтобы получить такие сведения для новых основных средств, как профили амортизации и модели стоимости.

Это поле доступно, если установлен флажок Новые основные средства?и номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.

Инв. номер ОС

Инвентарный номер ОС для проводки.

При вводе инвентарного номера существующих основных средств создается связь между заказом на покупку и основными средствами. Также, в зависимости от настройки, можно выполнить разноску проводки приобретения для основных средств. Дополнительные сведения см. в разделе Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

Это поле доступно, если снят флажок Новые основные средства?и номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.

Модель стоимости

Модель стоимости, относящаяся к данной проводке.

Это поле доступно только в том случае, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.

Тип проводки

Тип операции с основными средствами, которая будет создана в связи с покупкой.

Это поле доступно только в том случае, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.

Наименование метода амортизации

Дата обработки амортизации.

Ячейка

Местоположение внутри склада. Если выбрано Редактировать строкии Развернуть строкив верхней части формы Отгрузкаили Получить, имеется возможность изменить номер ячейки для строки заказа на перемещение.

Код палеты

Уникальный ИД палеты (код SSCC).

Серийный номер

Аналитика серийного номера. Если установить флажки Редактировать строкии Развернуть строкив верхней области формы Отгрузкаили Получить, можно изменить серийный номер для строки заказа на перемещение.