Покупатель может применить вычеты налога, когда покупки товаров, работ и услуг разносятся без учета факта оплаты, при наличии фактуры. Тем не менее, входящий НДС может быть удержан при оплате фактуры.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Создание заказа на покупку" справки пользователя.

  3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

  4. На вкладке Дополнительноустановите флажок НДС по оплате.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску накладной по покупке.

  6. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  7. Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную по покупке.

    Примечание Примечание

    Для разнесенной накладной по покупке будет активирован флажок НДС по оплате.

  8. В форме Журнал накладныхвыберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

  9. В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.

  10. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

  11. В поле Дата фактурывыберите дату фактуры.

    Примечание Примечание

    Это поле доступно только в том случае, если снят флажок Та же.

  12. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.

    Примечание Примечание

    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

  13. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

    –или–

    Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

    –или–

    Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

    Примечание Примечание

    Созданная фактура отображается в форме Журнал фактурс установленным флажком НДС по оплате. Накладные с установленным флажком НДС по оплатебудут обрабатываться с учетом правил, действовавших до 1 января 2006 г. В процедуре обработки НДС вычисляется НДС для оплаченных номенклатур накладной, а полученная сумма по умолчанию отображается в форме Книга покупок (обработка входящего НДС)как сумма НДС для вычета.

См. также