1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о накладной с произвольным текстом, чтобы открыть форму Накладная с произвольным текстом.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать накладную с произвольным текстом, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделе "Создание накладной с произвольным текстом" справки пользователя.


  3. Перейдите на вкладку Накладная. Установите флажок НДС по оплате, чтобы настроить параметры учета для исходящего НДС из оплаты фактуры.

  4. Выберите Разноска> Накладная с произвольным текстом, чтобы открыть форму Разноска накладной с произвольным текстом.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести накладную с произвольным текстом.

  6. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  7. Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную с произвольным текстом.

    Примечание Примечание

    Для разнесенной накладной с произвольным текстом будет активирован флажок НДС по оплате.


  8. В форме Журнал накладныхвыберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

  9. В верхней области формы, в поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

    Примечание Примечание

    Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.


  10. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

  11. В поле Дата фактурывыберите дату фактуры.

    Примечание Примечание

    Это поле доступно только в том случае, если снят флажок Та же.


  12. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.

    Примечание Примечание

    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.


  13. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

    –или–

    Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

    –или–

    Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

Примечание Примечание

Если установлен флажок НДС по оплате, накладные будут приводиться в соответствие с правилами, действовавшими до 1 января 2006 г.

Часть фактуры, сопоставленная с платежом, отображается в форме Книга продаж (Обработка исходящего НДС).


См. также