1. Выберите Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

  2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые данные.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Строки журнала платежей клиента (форма)" справки пользователя.


  3. В поле Датавыберите дату оплаты.

  4. Выберите счет клиента в поле Счет.

  5. В поле Текст проводкивыберите текст проводки.

  6. В поле Кредитвведите сумму платежа.

  7. В поле Тип корр. счетавыберите тип счета для корреспондирующей проводки.

  8. В поле Корр. счетвыберите номер счета для типа корреспондирующего счета.

  9. В поле Валютавыберите валюту платежа.

  10. Перейдите на вкладку Разное. В поле Группа договороввыберите группу договоров.

  11. В поле Рег. номервыберите регистрационный номер договора.

    Примечание Примечание

    Поля Группа договорови Рег. номерактивируются только в том случае, если Тип корр. счетаимеет значение Клиентили Поставщик.


  12. Перейдите на вкладку Платежи установите флажок Предоплата.

  13. Установите флажок Автоматическое создание фактурыдля автоматического создания фактуры при разноске предоплат.

    Примечание Примечание

    В форме Параметры модуля расчетов с клиентамиможно установить значение по умолчанию. Если этот флажок не установлен, фактура на предоплату создается в отложенном режиме.


  14. Выберите Разноска> Разноска, чтобы разнести авансовый платеж в журнал.

    Примечание Примечание

    После регистрации авансового платежа фактура создается автоматически и разносится в книгу продаж. Номер фактуры основывается на номерной серии, которая настраивается в форме Параметры главной книгидля параметра Счет-фактура по предоплатена вкладке Номерные серии.


См. также