Сопоставление проводок контрагента можно выполнить вручную с помощью формы Сопоставление фактур с оплатами, если флажок Автоматическое сопоставлениев форме Параметры модуля расчетов с поставщикамиснят.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры.

  2. На вкладке Сопоставлениеснимите флажок Автоматическое сопоставление.

  3. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  4. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.


  5. Выберите счет поставщика, затем выберите пункт меню Функции> Сопоставление фактур с оплатами, чтобы открыть форму Сопоставление фактур с оплатами.

  6. В поле Искать ввыберите значение Договор.

  7. В поле Группа договороввыберите группу договоров.

  8. В поле Рег. номервыберите регистрационный номер договора.

  9. Установите флажок Пометка, чтобы выбрать проводку для сопоставления.

    Примечание Примечание

    Выберите проводку по поступлению для сопоставления в верхней области и проводку по выплате в нижней области.


  10. Выберите Обновить, чтобы выполнить сопоставление проводки контрагента.

    Примечание Примечание

    Если для проводки по сопоставлению выполняется расчет курсовой разницы, ссылка на группу договоров и регистрационный номер договора будет сохранена в проводке по курсовой разнице.


См. также