Обычно в каждую фактуру включается только одна накладная. Однако иногда возникает необходимость включения в фактуру нескольких накладных.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладных.

2. Выберите накладную и выберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

3. В поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

   Примечание
   Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.

4. В поле Дата регистрациив верхней части формы выберите дату регистрации фактуры.

5. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

   Примечание
   Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.

6. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.

   Примечание
   Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

7. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

   –или–

   Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

   –или–

   Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

   Примечание
   Созданную фактуру можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура).