Выберите Главная книга> Журналы> Общий журнал, чтобы открыть форму Журнал.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала, или выберите существующую строку журнала, чтобы создать проводку.

Выберите Документы SAD, чтобы открыть форму Документы SAD.

На вкладке Обзорв поле Номер SADвведите номер документа SAD.

В поле Дата SADвыберите дату для документа SAD.

В поле Датавведите дату проводки.

В поле Дата зачета НДСвведите дату проводки для периода зачета НДС.

Примечание
Дата в поле Дата зачета НДСпоказывает, когда включать проводку в налоговый отчет.

В поле Гос. пошлинавыберите поставщика, который представляет таможенный орган.

В поле Различные платеживведите сумму, подлежащую уплате в таможенный орган. Эта сумма должна быть в валюте компании по умолчанию.

Перейдите на вкладку Разное.

В поле Транспортировкавыберите счет поставщика для транспортировки.

В поле Транспортировкавведите сумму транспортных расходов.

Примечание
Эта сумма исчисляется в валюте компании по умолчанию. В процессе разноски она добавляется к налоговым суммам для всех позиций документа, указанных в полях процента налога на вкладке Позиции SAD, а также к различным суммам платежа, указанным в поле Различные платежи.

В поле Валютавыберите код валюты для документа.

В поле Валютный курсвведите курс этой валюты.

На вкладке Позиции SADв поле Позициявведите номер строки документа.

В поле База для SADвведите сумму спецналога для всех позиций, чтобы увеличить сумму налога.

В полях Пошлинаи Акцизвведите процент налога, применяемый к базе для SAD

В поле Налоговый кодвыберите налоговый код, применяемый к SAD.

В поле Сумма налогаотображается сумма налога, рассчитанная автоматически, в зависимости от базовой суммы, пошлины и транспортных расходов. Ее можно откорректировать вручную.

В поле Сумма в валютеотображается сумма, рассчитанная как итог для строк по каждому номеру позиции.

На вкладке Счета для SAD – ГКв поле Дата накладнойвыберите дату накладной.

В поле Накладнаявведите уникальный код для накладной.

В поле Счет поставщикавыберите счет поставщика.

В поле Итогоотображается итоговая сумма, рассчитанная на основе сумм в строках для каждого номера накладной.

На вкладке Номенклатуры из документа SADв поле Накладнаявыберите номер строки документа SAD на вкладке Позиция SAD.

В поле Товарный код номенклатурывыберите код для номенклатуры, включенной в накладную поставщика.

Примечание
Необходимо настроить коды номенклатур, названия номенклатур и главные книги в форме Коды номенклатуры для SAD( Главная книга> Настройка> Документы SAD> Коды номенклатуры для SAD).

В поле Сумма в валютевведите сумму в валюте документа для каждой позиции номенклатуры.

В поле Накладнаявыберите вкладку настройки кода накладной Счета для SAD - ГК.

Выберите СОЗДАТЬ ПРОВОДКИ SAD, чтобы создать проводки для текущего документа.

Примечание
В форме Строки общих журналовдля выбранной строки журнала будут созданы новые строки журнала, представляющие разноски документа SAD. Можно проверить и разнести созданную строку журнала для документа SAD.