-
Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Документы SAD, чтобы открыть форму Создать документы SAD.
-
Чтобы создать строку заголовка, нажмите CTRL+N.
-
В поле Код документапросмотрите или измените код для документа SAD. Отображающийся код документа зависит от настройки номерной серии.
-
В поле SADвведите номер для документа SAD.
-
В поле Дата SADвыберите дату для документа SAD.
-
В поле Гос. пошлинавыберите поставщика, который представляет таможенный орган.
-
На вкладке Разноев полях Дата зачета НДСи Датаукажите дату проводки.
Примечание
Дата в поле Дата зачета НДСпоказывает время включения проводки в налоговый отчет.
-
В поле Валютавыберите код валюты для документа. Код валюты должен отличаться от валюты компании по умолчанию.
-
В поле Валютный курспросмотрите или измените валютный курс для валюты. Отображающийся валютный курс зависит от выбранного кода валюты.
-
В поле Транспортировкавведите транспортные расходы. Эти транспортные расходы связаны с транспортными расходами из документа SAD.
Примечание
Данная сумма разбивается по строкам документа или разносится на выбранный счет ГК в зависимости от настройки, описанной в форме Параметры документа SAD.
-
На вкладке Различные платежив поле Различные платеживведите сумму, подлежащую уплате в таможенный орган. Эта сумма должна быть валютой компании по умолчанию.
-
В нижней области на вкладке Позиции SADв поле Позициявведите номер строки документа SAD.
-
В поле База для SADвведите сумму в валюте для всех позиций, чтобы увеличить сумму налога.
-
В поле Группа SADвыберите код для номенклатурной группы.
-
В полях Пошлинаи Акцизпросмотрите суммы пошлины, рассчитанные в соответствии с базой для SAD и настройками процентов пошлины.
-
В поле Транспортировкавведите сумму транспортных расходов, которая увеличивает базу для расчета налога. Эти транспортные расходы связаны с транспортными расходами из накладной поставщика.
-
В поле Налоговый кодвыберите налоговый код, применяемый к SAD.
-
В поле Сумма налогаотображается сумма налога, рассчитанная автоматически, в зависимости от базовой суммы, пошлины и транспортных расходов. Ее можно откорректировать вручную.
-
В нижней области выберите Счета для SAD - ГК.
-
На вкладке Позицияв поле Накладнаявведите номер строки накладной.
-
В поле Накладнаявведите уникальный код для накладной.
-
В поле Дата документавыберите дату проводки.
-
В поле Счет поставщикавыберите счет поставщика.
-
В поле Покупкавыберите номер заказа на покупку для разноски в документах SAD.
-
В полях Различные платежи, Транспортировкаи Страховкавведите накладные расходы, расходы на транспортировку и расходы по страхованию для каждой накладной.
-
Выберите Покупки, чтобы открыть форму Закупки для SADи назначить для SAD заказы на покупку.
-
В поле Заказ на покупкувыберите заказ на покупку. Для выбранного заказа будут отображены такие данные, как счет поставщика, тип покупки, статус заказа и валюта.
Примечание
Коды валюты для заказа на покупку и SAD должны совпадать. В нижней области формы отображаются строки заказа на покупку. Позиция в документе SAD и номер строки накладной зависят от настроек, выполненных на вкладках Позиции SADи Накладные по SAD - ГК.
-
Выберите Разноска, чтобы выполнить разноску документа SAD и прикрепленных покупок.
Создается накладная, и рассчитанные суммы в основной валюте уплачиваются таможенному органу.
|
Примечание
|
|---|
|
Различные платежи, суммы транспортных и страховых расходов, назначенные накладной, разносятся на счета поставщиков в валюте документа. |
