Выберите меню Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые сведения.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Строки журнала накладных (форма)" справки пользователя.

В поле Датавыберите дату разноски операции.

В поле Тип счетавыберите Поставщик.

В поле Счетвыберите номер счета поставщика.

В поле Накладнаявведите номер накладной.

В поле Кредитвведите сумму кредита с учетом налогов.

В поле Налоговая группавыберите налоговую группу для определения налога.

В поле Налоговая группа номенклатурвыберите налоговую группу номенклатур для определения налога.

Перейдите на вкладку Накладная. В поле Профиль разноскивыберите профиль разноски для определения бухгалтерского счета в целях отслеживания задолженности перед поставщиком.

Выберите Налог, чтобы просмотреть рассчитанные налоги для каждой строки.

Выберите Разноска> Разноска, чтобы выполнить разноску журнала.

Примечание
В форме Операция журналавыберите Запросы> Операция, чтобы просмотреть расчеты по главной книге, созданные для журнала.