Зарезервированные проводки по поставщику можно разнести в главную книгу как проводки корректировки.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

2. На вкладке Обновленияустановите флажок Корректирующая кредит-нота.

3. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

4. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.

5. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый счет поставщика, или выберите существующего поставщика.

6. Выберите Проводки, чтобы открыть форму Проводки по поставщику.

7. Выберите проводку, которую требуется сторнировать.

8. Выберите Сторнировать проводку.

9. В поле Дата разноски реверсированиявыберите дату разноски для сторнированной проводки.

10. Для завершения проводки нажмите кнопку ОК.

11. Нажмите CTRL+S или закройте форму Проводки по поставщику.