Выберите Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Книга покупок> Параметры обработки НДС, чтобы открыть форму Параметры обработки НДС.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

В поле № опер.введите код операции для обработки входящего НДС.

В поле Описаниевведите краткое описание.

В поле Счет ГКвыберите счет ГК для обработки НДС.

Установите флажок По умолчанию, чтобы указать для обработки НДС счет ГК из профиля разноски налоговых кодов.

Примечание
Если этот флажок не установлен, счет ГК выбирается из поля Счет ГКдля операции обработки НДС.

Установите флажок Включить в книгу, чтобы включить операцию по обработке в книгу покупок.

Нажмите CTRL+S или закройте форму.