В конце каждого отчетного налогового периода необходимо списать или возместить НДС, полученный за период. При обработке НДС создается набор строк, которые регистрируются в книге покупок. Эти строки могут включать фактуры покупок, возвраты, исправленные фактуры и фактуры для сопоставления предоплат клиентов.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Периодические операции> Книга покупок> Обработка входящего НДС, чтобы открыть форму Книга покупок (обработка входящего НДС).

2. Щелкните Выбрать, чтобы открыть форму Обработка входящего НДС - выбор данных за период.

3. В полях Начальная датаи Конечная датаукажите период обработки НДС.

4. В поле № опер.выберите код операции обработки НДС.

   Примечание
   Если для выбранного кода операции в форме Параметры обработки НДСустановлен флажок По умолчанию, то счет ГК для операций предоплаты или возмещения НДС уже указан с помощью профиля разноски налоговых кодов. Если снять флажок По умолчанию, то нужно выбрать счет ГК в поле Счет ГКформы Параметры обработки НДС.

5. Нажмите кнопку OK. В форме Книга покупок (обработка входящего НДС)будет создан список фактур в соответствии с указанными критериями выбора.

   Примечание
   Фактуры выводятся в верхней части формы, а информация о строках фактур отображается в нижней части.

6. Чтобы выбрать фактуры для обработки, установите флажок Отмеченов верхней части формы Книга покупок (обработка входящего НДС).

7. Выберите Пометка> Пометить все, чтобы выбрать все фактуры для обработки.

   –или–

   Выберите Пометка> Снять пометку для всех, чтобы очистить строки в форме.

8. Выберите Удалить, чтобы удалить все проводки.

9. Выберите Разноска, чтобы создать бухгалтерские проводки возмещения или закрытия НДС.