Если для открытого заказа на покупку еще не создана накладная, обновление счета-фактуры обрабатывается на основании строк заказа.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку, и введите необходимые сведения.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на покупку" и "Заказы на покупку (форма)" справки пользователя.

  3. Выберите Разноска> Фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

  4. На вкладке Обзорв поле Дата разноскивыберите дату разноски накладной.

  5. В поле Накладнаявведите номер накладной.

  6. В поле Фактуравведите номер фактуры.

  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы обновить фактуру. Накладная и счет-фактура будут обработаны с использованием указанного номера документа и даты.

    Примечание Примечание

    Созданную фактуру можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура).

См. также