Если накладные для заказа на продажу уже были созданы, обновление счетов-фактур обрабатывается на основании этих накладных.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажу.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на продажу, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на продажу" и "Заказы на продажу (форма)" справки пользователя.

3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

4. В форме Заказ на продажувыберите Разноска> Фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

5. В верхней области формы, в поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

   Примечание
   Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.

6. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

7. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

   Примечание
   Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.

8. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для новой фактуры.

   Примечание
   Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

9. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

   -или-

   Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

   -или-

   Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

   Примечание
   Данные фактуры можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура.