Сопоставление проводок контрагента можно выполнить вручную с помощью формы Сопоставление фактур с оплатами, если флажок Автоматическое сопоставлениев форме Параметры модуля расчетов с поставщикамиснят.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры.

2. На вкладке Сопоставлениеснимите флажок Автоматическое сопоставление.

3. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

4. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.

5. Выберите счет поставщика, затем выберите пункт меню Функции> Сопоставление фактур с оплатами, чтобы открыть форму Сопоставление фактур с оплатами.

6. В поле Искать ввыберите значение Договор.

7. В поле Группа договороввыберите группу договоров.

8. В поле Рег. номервыберите регистрационный номер договора.

9. Установите флажок Пометка, чтобы выбрать проводку для сопоставления.

   Примечание
   Выберите проводку по поступлению для сопоставления в верхней области и проводку по выплате в нижней области.

10. Выберите Обновить, чтобы выполнить сопоставление проводки контрагента.

    Примечание
    Если для проводки по сопоставлению выполняется расчет курсовой разницы, ссылка на группу договоров и регистрационный номер договора будет сохранена в проводке по курсовой разнице.