Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажуи создать заказ на продажу.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Создание заказа на продажу" справки пользователя.

Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

Перейдите на вкладку Дополнительнои установите флажок НДС по оплате, чтобы настроить параметры учета для исходящего НДС из платежей по счетам-фактурам.

Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску накладной заказа на продажу.

Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную заказа на продажу.

Примечание
Для разнесенной накладной заказа на продажу будет установлен флажок НДС по оплате.

В форме Журнал накладныхвыберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

В верхней области формы, в поле Группа номерных серийвыберите группу номерных серий для распределения различных номерных серий по разным клиентам и поставщикам.

Примечание
Эта ссылка используется, если применяется альтернативная нумерация документов.

В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

В поле Дата фактурывыберите дату фактуры.

Примечание
Это поле доступно только в том случае, если снят флажок Та же.

В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных, по которым будет создана фактура.

Примечание
Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

–или–

Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

–или–

Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.