Если накладные для заказа на покупку уже были созданы, обновления счетов-фактур обрабатываются на основании этих накладных.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на покупку" и "Заказы на покупку (форма)" справки пользователя.

3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

4. В форме Заказ на покупкувыберите Разноска> Фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

5. В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.

6. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

7. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

   Примечание
   Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.

8. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля включения накладных в фактуру.

   Примечание
   Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

9. Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.

   –или–

   Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.

   –или–

   Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.

   Примечание
   Созданную фактуру можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура).