Эта информация используется для ввода и распределения накладных расходов по нескольким строкам разнесенной накладной заказа на покупку. Перед началом процедуры, для поля Операция накладных расходовдолжна быть указана номерная серия в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная.

2. Выберите накладную для корректировки.

3. Щелкните Накл. расходы> Корректировка.

4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N и введите информацию о накладных расходах.

5. Выберите метод распределения из раскрывающегося списка Распределение накладных расходов.

   Примечание
   Эта настройка применяется только в том случае, если накладные расходы являются фиксированной суммой.

6. В поле Дата разноскивведите дату разноски по главной книге.

7. В поле Распределить накл. расходы по строкеукажите, распределять расходы по Все строки, Положительные строкиили Отрицательные строки.

8. В поле Код накл. расходоввыберите код для расходов.

   Текст проводки автоматически загружается на основе определения расхода в форме Коды накл. расходов. Измените текст в поле Текст проводки, если это необходимо.

9. Укажите способ расчета в поле Категория( Фиксировано, Шт., Процентили Внутрихолдинговый процент) и введите значение в поле Величина накл. расходов.

10. Щелкните ОК, чтобы скорректировать расходы в строки.